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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣尚武鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制45名，其中行政編制28名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制17名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)40人，其中：公務員23人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員17人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額4285169.52萬元。

基本職能職責如下：我鎮(zhèn)的基本職能主要是負責黨務日常工作和機關日常事務管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務公開等工作；加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

2020年重點工作：一是狠抓脫貧攻堅；二是繼續(xù)推進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助農(nóng)增收；三是繼續(xù)完善各項基礎設施建設；四是抓好各項民生項目建設；五是全面抓好環(huán)境保護工作。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算6685240元，比2019年收支預算總數(shù)減少438604元，主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（一）收入預算情況

2020年收入預算6685240元，其中：一般公共預算撥款收入6685240元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預算情況

2020年支出預算6685240元，其中：基本支出6600240元，占98.73%；項目支出85000元，占1.27%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收支總預算6685240元，比2019年財政撥款收支預算總數(shù)減少438604元，主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入3155807元、政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務支出3155807元、社會保障和就業(yè)支出620162元，衛(wèi)生健康支出275191元，農(nóng)林水支出2303194元，住房保障支出330886元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預算當年撥款6685240元，比2019年預算數(shù)減少438604元，主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出3155807元，占47.21%；社會保障和就業(yè)支出620162元，占9.27%；衛(wèi)生健康支出275191元，占4.12%；農(nóng)林水支出2303194元，占34.45%；住房保障支出330886元，占4.95%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為204300元，主要用于：人大基本支出

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2020年預算數(shù)為865273元，主要用于：政府事業(yè)單位基本支出。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為1353187元，主要用于：政府基本支出。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數(shù)為15000元，主要用于：未單獨設置項及科目的其他項目支出。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為247695元，主要用于：財政工作的基本支出。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）2020年預算數(shù)為144132元，主要用于：財政工作的基本事業(yè)單位支出。

7、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為256220元，主要用于：黨委的基本支出。

8、一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數(shù)為70000元，主要用于：中國共產(chǎn)黨事務的支出中未設置項級科目的其他項目支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為178981元，主要用于：民政管理事務方面的基本支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2020年預算數(shù)為441181元，主要用于：行政事業(yè)單位養(yǎng)老的方面。

11、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2020年預算數(shù)為37800元，主要用于：計劃生育服務支出。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為130095元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為90496元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

14、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）2020年預算數(shù)為16800元，主要用于：老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2020年預算數(shù)為432354元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。

16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2020年預算數(shù)為1730840元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補助支出。

17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2020年預算數(shù)為140000元，主要用于：其他農(nóng)村綜合改革方面的支出。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為330886元，主要用于：為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出6685240元，其中：人員經(jīng)費3901446元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。公用經(jīng)費2783794元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

2020年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算97000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2019年決算無變化,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算97000元，較2019年決算下降18.49%，變化的主要原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2019年決算無變化，變化的主要原因是無公務用車;公務用車購置費預算0元，較2019年決算無變化，變化的主要原因是無公務用車。

七、政府性基金預算支出情況說明

2020年政府性基金預算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2020年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為53800元，比2019年預算57400元減少3600元，減少6.27%，原因是嚴格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購情況

2020年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。