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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制101名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制101名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)90人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員90人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額864.74萬元。

基本職能職責(zé)如下：為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營(yíng)與維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。

2020年重點(diǎn)工作：一是街路清掃保潔，二是揚(yáng)塵治理沖街灑水，三是生活垃圾收集運(yùn)輸，四是環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)，五是生活垃圾處理費(fèi)征繳，六是脫貧攻堅(jiān)結(jié)對(duì)幫扶。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算10,282,028.00元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少52,897.00元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出的要求。

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算10,282,028.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9,282,028.00元，占90.28%；政府性基金預(yù)算撥款收入1,000,000.00元，占9.72%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算10,282,028.00元，其中：基本支出9,130,028.00元，占88.8%；項(xiàng)目支出1,152,000.00元，占11.2%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10,282,028.00元，比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少52,897.00元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9,282,028.00元、政府性基金預(yù)算撥款收入1,000,000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0元、國(guó)防支出0元、教育支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出934,025.00元、衛(wèi)生健康支出467,013.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,180,471.00元、住房保障支出700,519.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9,282,028.00元，比2019年預(yù)算數(shù)減少52,897.00元，變動(dòng)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出的要求。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出934,025.00元，占10.07%；衛(wèi)生健康支出467,013.00元，占5.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,180,471.00元，占88.14%；住房保障支出700,519.00元，占7.55%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為934,025.00元，主要用于：繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為467,013.00元，主要用于：繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為7,180,471.00元，主要用于：支付職工工資及基本工業(yè)務(wù)費(fèi)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為1,000,000.00元，主要用于：環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)耗用油料費(fèi)、材料費(fèi)，環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為700,519.00元，主要用于：繳納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出9,130,028.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)8,360,449.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)769,579.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26,000.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2019年決算下降（上升）0%,無變化的主要原因是暫無需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算26,000.00元，較2019年決算下降18.75%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2019年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是我單位2020年工作內(nèi)容較2019年無變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2019年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是我單位2020年工作內(nèi)容較2019年無變化。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1,000,000.00元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,000,000.00元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為714,000.00元，比2019年預(yù)算736,000.00元減少22，000.00元，減少2.99%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出的要求。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元，主要是當(dāng)年無政府采購(gòu)計(jì)劃。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，共有車輛32輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛32輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

          11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。