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旺蒼縣人民法院

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作。

部門職能：我院負(fù)責(zé)審理執(zhí)行全縣刑事、民商事、行政等各類案件。2016年，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會有力監(jiān)督和縣政府大力支持、縣政協(xié)民主監(jiān)督及社會各界關(guān)心下，縣人民法院依法履行憲法法律賦予職責(zé)，緊緊圍繞縣委決策部署，充分發(fā)揮審判職能作用，更加主動服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，堅(jiān)持司法為民、公正司法，全面推進(jìn)司法體制改革，各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展。全院共受理各類案件2764件，審、執(zhí)結(jié)2752件，結(jié)案率99.56%，為我縣“十三五”良好開局提供了有力司法保障。

二、部門概況。

主要闡述本單位人員編制、在職人員、編外人員及其下屬單位等基本情況。

2016年我院正式編制為政法編制84人、在職人員81人、編外聘用人員45人。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為1591.00萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入64.6萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入1526.4萬元，事業(yè)收入    萬元，其他收入 0萬元。收入決算總額較2015年減少77.3萬元。

2016年本單位支出決算總額為1450.6萬元，其中：一般公共服務(wù)支出   萬元，公共安全支出1261.84萬元，教育支出   0萬元，社會保障和就業(yè)76.36萬元，住房保障支出59.04萬元等（按z01表支出功能分類分別列示）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 140.37萬元。支出決算總額較2015年減少153.1萬元。

收入總額及支出總額減少的主要原因是2015年有債券置換債務(wù)支出106.9萬元，其余支出2016年和2015年基本持平。

四、財(cái)政撥款支出決算情況。

2016年財(cái)政撥款支出共計(jì)1450.6萬元。其中，基本支出944.19萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出506.44萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

（一） 公共安全支出1261.80萬元，主要用于案件審判和案件執(zhí)行以及日常公務(wù)支出

（二） 社會保障和就業(yè)支出76.40萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.40萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四） 住房保障支出59.00萬元，主要用于繳納住房公積金繳費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1450.62萬元，占本年支出合計(jì)的100％，與2015年相比，一般公共財(cái)政撥款增加52萬元，增長3.72％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1450.62萬元，主要用于以下方面：

（五） 公共安全支出1261.80萬元，主要用于案件審判和案件執(zhí)行以及日常公務(wù)支出

（六） 社會保障和就業(yè)支出76.40萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（七） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.40萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

（八） 住房保障支出59.00萬元，主要用于繳納住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財(cái)政撥款基本支出944.20萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)820.20萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)124.00萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi) 、銀行手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)分、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出108萬元。較2015年減少30.1%。主要原因是2015年新購置了車輛，2016年未購置車輛。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)23萬元。公務(wù)接待1245批次，共計(jì)2456人。主要用于上級法院及其他地區(qū)法院到我縣辦理案件以及辦理公務(wù)支出。

（二）因公出國（境）費(fèi)用

2016年因公出國（境）費(fèi)用0 萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 85萬元。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車19輛，其中：轎車13輛，越野車3輛，其他車型3輛;2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出85萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.00萬元，比2015年增加56.90萬元，增長45.89%。主要原因是人員增加、運(yùn)行成本增大、信息化辦公、辦案耗材費(fèi)增加。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為23.10萬元，其中：政府采購貨物支出7.80萬元、政府采購工程支出15.30萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。

十、預(yù)算評價(jià)管理工作

2016年本單位共對1個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款61.97萬元，占年初預(yù)算的5.21 %。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛19輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛，特種專業(yè)技術(shù)用車   2輛，其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備 0個。

十二、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

附件：旺蒼縣人民法院2016年決算公開表