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旺蒼縣殘疾人聯(lián)合會

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

1．主要職能。

（1）弘揚人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。調(diào)查殘疾人狀況，建檔立卡，核發(fā)殘疾人相關(guān)證書，宣傳貫徹殘疾人有關(guān)法律法規(guī)，開展殘疾人康復(fù)教育、勞動就業(yè)、社會保障等工作。

（2）建立、完善殘疾人康復(fù)服務(wù)機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)和信息交流，推動康復(fù)訓(xùn)練和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)開展實用康復(fù)技術(shù)培訓(xùn)，加強適合社區(qū)和家庭訓(xùn)練的康復(fù)技術(shù)力量。制定康復(fù)訓(xùn)練評估標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范康復(fù)訓(xùn)練檔案，在殘疾人及其家庭中普及康復(fù)知識，提高康復(fù)質(zhì)量。進行殘疾人康復(fù)需求調(diào)查.

（3）對殘疾人進行待業(yè)調(diào)查、勞動力評估、勞動能力評估、就業(yè)培訓(xùn)和提供就業(yè)服務(wù)。開展殘疾人扶貧解困工作（殘疾人危房改造，農(nóng)村、城鎮(zhèn)殘疾人實用技能培訓(xùn)），制定殘疾人扶貧規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施盲人按摩培訓(xùn)工作對殘疾人扶貧項目進行考查論證，為殘疾人提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后物資、技術(shù)、信息等項目服務(wù)。管理使用好扶貧貸款，確保借貸扶貧安全、有效

（4）開展殘疾人就業(yè)登記、咨詢及勞動能力評估，根據(jù)用人單位的招工意向，組織殘疾人培訓(xùn)，建立和管理殘疾人人才庫，推薦殘疾人就業(yè)。按政策規(guī)定，向安置殘疾人不足在職職工總數(shù)1.5%的單位征收殘疾人就業(yè)保障金，負(fù)責(zé)納稅單位交納殘疾人就業(yè)保障金的審核、計退工作和非納稅單位銀行托收合同的簽訂及應(yīng)交款的核定工作。開展殘疾人扶貧工作，組織殘疾人參與來料加工，扶持城鎮(zhèn)殘疾人個體從業(yè)，扶持農(nóng)村殘疾人從事種養(yǎng)業(yè)等家庭副業(yè)。

（5）協(xié)調(diào)管理全縣殘疾人用品用具供應(yīng)服務(wù)工作；組織開展全縣殘疾人用品用具的供需調(diào)查；做好殘疾人用品用具的宣傳、推廣、使用工作。組織實施以政府為主導(dǎo)，各類醫(yī)療、工傷保險為基礎(chǔ)的殘疾人用品用具的供應(yīng)服務(wù)工作，逐步滿足不同層次殘疾人的需求。做好殘疾人用品用具知識宣傳服務(wù)工作、供應(yīng)服務(wù)工作、維修服務(wù)工作、租賃服務(wù)工作，并落實到新區(qū)、使殘疾人就近（社區(qū)）得到各項服務(wù)。

（6）承辦縣委和政府交辦的其他事項。

2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

旺蒼縣殘聯(lián)系財務(wù)一級預(yù)算機構(gòu)，無下級預(yù)算部門，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，獨立并連續(xù)上報財政財務(wù)決算單戶報表。無機構(gòu)增減變動。編制人數(shù)17人，屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

2016年度殘聯(lián)編制人數(shù)17人，財政補助開支年初實有人數(shù)13人，年末實有人數(shù)17人，增加人員2人。

2016年末實有退休人員4人，同2015年度相比人數(shù)無增加1人；2016年末遺屬生活補助1人，人數(shù)無增減。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。

1、幫助城鄉(xiāng)殘疾人實現(xiàn)居家靈活就業(yè)。市下達(dá)任務(wù)3400人，其中居家靈活就業(yè)直補364人。全年完成任務(wù)數(shù)5418人,其中居家靈活就業(yè)直補557人，完成任務(wù)數(shù)159%，直補資金12月底全部落實，投入資金50余萬元。  

2、幫助農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)增加收入。市下達(dá)任務(wù)數(shù)550人，全年完成878戶，完成任務(wù)數(shù)160%，幫扶資金12月底全部落實，投入資金40余萬元 。

3、幫助貧困殘疾人適配亟需的基本型輔助器具。市下達(dá)任務(wù)數(shù)315人，全年共發(fā)放653件輔具，完成任務(wù)數(shù)207% ，投入資金 20余萬元。

4、為貧困家庭腦癱兒童提供手術(shù)治療、康復(fù)訓(xùn)練和輔具適配等康復(fù)服務(wù)。市下達(dá)任務(wù)數(shù)42人，其中腦癱兒童手術(shù)3人；康復(fù)訓(xùn)練20人；輔具適配19人。全年完成3名腦癱兒童手術(shù)，完成任務(wù)數(shù)100%；完成腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練20人，完成任務(wù)數(shù)100%；完成腦癱兒童輔具適配20例，完成任務(wù)數(shù)105%，投入資金20余萬元。

5、為三級智力和精神殘疾人實施陽光家園計劃。市下達(dá)任務(wù)數(shù)340人，全年完成任務(wù)數(shù)380 ，完成任務(wù)數(shù)118%，投入資金22.8萬元。           

6、資助1家殘疾人托養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)。在縣康復(fù)中心已掛牌。

7、資助重度殘疾人護理補貼費用。市下達(dá)任務(wù)數(shù)3522人，全年為3546人發(fā)放護理補貼費用，完成任務(wù)數(shù)101%，第一批資金（上半年補貼）在9月中旬已發(fā)放到位，第二批資金（下半年補貼）12月底全部落實，共發(fā)放資金235萬余元。

8、為殘疾人家庭實施無障礙改造工程。市下達(dá)任務(wù)數(shù)100戶，全年為126戶殘疾人家庭實施無障礙改造，完成任務(wù)數(shù)的126%，投入資金15萬余元。

9、為貧困家庭重度聽力殘疾兒童提供人工耳蝸手術(shù)、助聽器適配、聽力語言康復(fù)訓(xùn)練等康復(fù)服務(wù)。市下達(dá)任務(wù)數(shù)8名，其中人工耳蝸手術(shù)2例；兒童助聽器2例；康復(fù)訓(xùn)練4例。全年完成人工耳蝸手術(shù)2例，完成任務(wù)數(shù)100%；兒童助聽器完成2例，完成任務(wù)數(shù)100%；聽力兒童康復(fù)訓(xùn)練已完成4名，完成任務(wù)數(shù)100%，共投入資金10余萬元。

10、為貧困智力殘疾兒童提供康復(fù)訓(xùn)練。市下達(dá)任務(wù)數(shù)20名，9月初已經(jīng)對20智力殘疾兒童分兩期開班，現(xiàn)正在進行第二期康復(fù)訓(xùn)練中，投入資金20余萬元。

二、部門概況。

2016年度殘聯(lián)編制人數(shù)17人，財政補助開支年初實有人數(shù)13人，年末實有人數(shù)17人，增加人員2人。

2016年末實有退休人員4人，同2015年度相比人數(shù)無增加1人；2016年末遺屬生活補助1人，人數(shù)無增減。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為 1277.62萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入416.93萬元，當(dāng)年財政撥款收入 1349.37萬元，事業(yè)收入 1349.37萬元，其他收入0萬元。收入決算總額較2015年增加105.75萬元。

2016年本單位支出決算總額為1694.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)1279.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.53萬元，農(nóng)林水支出0.36萬元，其他支出：50.48住房保障支出11.56萬元等（按z01表支出功能分類分別列示）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余341.95萬元。支出決算總額較2015年減少74.98萬元。收入總額及支出總額增加的主要原因項目經(jīng)費增加。

四、財政撥款支出決算情況。

2016年財政撥款支出共計1277.62萬元。其中，基本支出173.63萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出1349.36萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

（一）社會保障和就業(yè)支出：1279.94萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、技能培訓(xùn)和其他殘疾人事業(yè)支出等。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：7.56萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

（三）農(nóng)林水支出0.36萬元，主要用于幫扶村第一書記經(jīng)費。

（四）住房保障支出：11.56萬元，主要用于單位職工住房公積金。

（五）其他支出50.47萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的彩票公益支出。

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 330.93萬元，占本年支出合計的25.90％，與2015年相比，一般公共財政撥款增加 98.5萬元，增長 29.76％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1282.21萬元，主要用于以下方面：

社會保障和就業(yè)支出：1279.94萬元 萬元，占 95.41％，主要用于主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、技能培訓(xùn)和其他殘疾人事業(yè)支出等；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：7.56萬元，萬元，占0.58％，主要用于主要用于職工醫(yī)療保險支出；

農(nóng)林水支出0.36萬元，占0.02％，主要用于幫扶村第一書記經(jīng)費；

住房保障支出：11.56萬元，占0.09%，主要用于單位職工住房公積金。

其他支出50.47萬元，占3.93%，主要用于殘疾人事業(yè)的彩票公益支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財政撥款基本支出173.62萬元，其中：

人員經(jīng)費160.91萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補助、生活補助、獎勵金、住房公積金、

公用經(jīng)費12.71萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費 、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行費、其他交通費用。  

七、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出4.1萬元。較2015年減少36.5%。主要原因是公務(wù)用車運行費的減少。

（一）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費2.6萬元。公務(wù)接待38批次，共計325人。主要用于省、市領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)工作和運動員篩查等。

（二）因公出國（境）費用

2016年因公出國（境）費用0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費1.5萬元。其中:公務(wù)用車購置費0萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車  輛，其他車型  輛；2016年車輛運行維護費支出1.5萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 12.71萬元，比2015年減少3.26萬元，下降25.64%。主要原因是公務(wù)用車運行費主辦公費的減少。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。

十、預(yù)算評價管理工作

2016年本單位共對 0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元，占年初預(yù)算的0%。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他車輛0輛。單位價值200萬以上大型設(shè)備0個。

十二、名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：旺蒼縣殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算公開表