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一、基本職能及主要工作

我局主要職能是負(fù)責(zé)主管全縣農(nóng)田水利、水土保持、城鄉(xiāng)供排水和防汛抗旱等工作，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法規(guī)。2016年擴(kuò)建小㈡型水庫(kù)1座，整治水庫(kù)3座，新建、整治渠道67.9公里，整治山坪塘57口，新建蓄水池354口，綜合治理水土流失面積31.5平方公里，寬灘河防洪治理工程，新建堤防3.1公里，疏浚河道1.5公里，新增有效灌溉面積2350畝，新增節(jié)水灌溉面積3560畝，恢復(fù)和改善灌溉面積3640畝。

二、部門(mén)概況

我局2016年人員編制數(shù)85人,在職人員75人,其中:公務(wù)員15人,事業(yè)單位人員60人。2016年部門(mén)決算開(kāi)支單位包括：局機(jī)關(guān)、防汛辦、信息監(jiān)測(cè)中心、科技服務(wù)中心、質(zhì)監(jiān)站、水保辦、水行政執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、抗旱服務(wù)隊(duì)以及9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站。

三、2016年收支決算總體情況

2016年本單位收入決算總額為14249.57萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5707.89萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入5868.62萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入2673.06萬(wàn)元。收入決算總額較2015年增加5024.28萬(wàn)元。

2016年本單位支出決算總額為12563.82萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)645.92萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.65萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.01萬(wàn)元，農(nóng)林水支出11759.24萬(wàn)元，住房保障支出51萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1685.75萬(wàn)元。支出決算總額較2015年增加6486.07萬(wàn)元。

收入總額增加的主要原因是水利工程項(xiàng)目資金的增加。

支出總額增加的主要原因是全縣水利脫貧攻堅(jiān)，水利工程項(xiàng)目建設(shè)完工并及時(shí)撥付了資金。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

2016年財(cái)政撥款支出共計(jì)12563.82萬(wàn)元。其中，基本支出850.33萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出11713.49萬(wàn)元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

1、社會(huì)保障和就業(yè)645.92萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤、自然災(zāi)害生活救助；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.65萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.01萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)田水利建設(shè)；

4、農(nóng)林水支出11759.24萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利前期工作、水土保持、防汛等；

5、住房保障支出51萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9594.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.36％，與2015年相比，一般公共財(cái)政撥款增加5659.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.79％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9594.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：

社會(huì)保障和就業(yè)支出445.92萬(wàn)元，占4.65％，主要用于死亡撫恤、自然災(zāi)害生活救助；

醫(yī)療衛(wèi)生支出11.64萬(wàn)元，占0.12％，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療；

農(nóng)林水支出9086.18萬(wàn)元，占94.7%，主要用于行政運(yùn)行、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利前期工作、水土保持、防汛、扶貧項(xiàng)目建設(shè)等；

住房保障支出51萬(wàn)元，占0.53%，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財(cái)政撥款基本支出850.33萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)669.15萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資；

公用經(jīng)費(fèi)181.18萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出35.77萬(wàn)元。較2015年減少10.83萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)20.6萬(wàn)元。公務(wù)接待165批次，共計(jì)1521人次。主要用于上級(jí)部門(mén)工作檢查、爭(zhēng)取項(xiàng)目及項(xiàng)目驗(yàn)收。

（二）因公出國(guó)（境）費(fèi)用

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.17萬(wàn)元。

截止2016年12月底，共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛，越野車(chē)1輛。

2016年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.17萬(wàn)元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開(kāi)展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，按照縣政府要求，機(jī)關(guān)車(chē)輛正在移交縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。  

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12563.82萬(wàn)元，比2015年增加6486.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.71 %。主要原因是全縣脫貧攻堅(jiān)，農(nóng)林水項(xiàng)目資金的增加。

九、政府采購(gòu)支出

2016年本單位政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十、預(yù)算評(píng)價(jià)管理工作

2016年本單位共對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款81萬(wàn)元，占年初預(yù)算的9.8 %。

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備   0個(gè)。

十二、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

附表一： 2016年收入支出決算總表

附表二： 2016年收入決算表

附表三： 2016年支出決算表

附表四： 2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表

附表五:  2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附表六： 2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

附表七： 2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附表八： 2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

附表九： 2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附表十:   2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

附表十一： 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

附表十二： 2016年政府采購(gòu)信息情況表