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一、基本職能及主要工作。

1、落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境。

2、搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)。

3、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會的國家基層政權(quán)。

4、主要工作任務(wù)是發(fā)展本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育等各項社會事業(yè)，做好群眾關(guān)心關(guān)注的民生工程，努力改善群眾生產(chǎn)生活條件，進一步提高普濟鎮(zhèn)人民群眾文化水平。

二、部門概況。

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府總編制72名，其中行政編制36名，機關(guān)工勤編制5名，事業(yè)編制31名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制31名）。在職人員總數(shù)56人，其中公務(wù)員29人，機關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員27人；退休人員34人。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為1760.31萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入397.08萬元，當年財政撥款收入1373.23萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入110萬元。收入決算總額較2015增加237萬元。

2016年本單位支出決算總額為1490.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出583.82萬元，國防支出0.8萬元，文化體育與傳媒支出38.46萬元，社會保障和就業(yè)127.99萬元，住房保障支出40.7萬元等（按z01表支出功能分類分別列示）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余389.46萬元。支出決算總額較2015年增加14萬元。

收入總額及支出總額增加的主要原因是在職人員的正常調(diào)整工資等。

四、財政撥款支出決算情況。

2016年財政撥款支出共計1370.85萬元。其中，基本支出1033.55萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出337.3萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

（一）一般公共服務(wù)支出583.82萬元，主要用于人員工資，津貼補貼等。

（二）國防支出0.8萬元，主要用于征兵等日常經(jīng)費工作；

（三）文化體育與傳媒支出38.46萬元，主要用于鄉(xiāng)村文化匯演宣傳等以及文化站人員經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1370.85萬元，占本年支出合計的80％，與2015年相比，一般公共財政撥款增加236萬元，增長20.8％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1370.85萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出473.82萬元，占35％，主要用于人員工資等；

社會保障和就業(yè)支出127.99萬元，占9.3％，主要用于老齡事物及其他民政管理事務(wù)、敬老院日常開支等；

醫(yī)療衛(wèi)生支出41.36萬元，占3％，主要用于行政、事業(yè)單位的職工醫(yī)療保險等……

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財政撥款基本支出473.81萬元，其中：

人員經(jīng)費352.86萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等。

公用經(jīng)費368.44萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費 等開支。   

七、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出22萬元。較2015年減少15.38%。

（一）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費18萬元。公務(wù)接待560余批次，共計6500人。主要用于上級部門指導(dǎo)工作和會議生活支出。

（二）因公出國（境）費用

2016年因公出國（境）費用0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。其中:公務(wù)用車購置費0萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，其他車型0輛;2016年車輛運行維護費支出4萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。 

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出67.2萬元，比2015年減少3.6 萬元，下降%。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為19.8萬元，其中：政府采購貨物支出19.8萬元。

十、預(yù)算評價管理工作

2016年本單位共對16個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款90萬元，占年初預(yù)算的 80 %。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他車輛0 輛。單位價值200萬以上大型設(shè)備0個。

十二、名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

附件：

附表一： 2016年收入支出決算總表

附表二： 2016年收入決算表

附表三： 2016年支出決算表

附表四： 2016年財政撥款收入支出決算總表

附表五： 2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

附表六： 2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

附表七： 2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

附表八： 2016年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

附表九： 2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附表十:   2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附表十一： 2016年“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表

附表十二： 2016年政府采購信息情況表

普濟鎮(zhèn)人民政府

2017年9月11日