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2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作。

1、主要職能

我鄉(xiāng)的基本職能主要是負責(zé)黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

2、主要工作

（1）強化財政支出管理，確保全鄉(xiāng)大局穩(wěn)定。本著量入為出的原則，優(yōu)先保證干部職工工資及時足額發(fā)放，努力壓縮非生產(chǎn)性支出，合理調(diào)度財政資金，保證政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)財政資金利益最大化。

（2）加強專項資金管理，保證專項獎金封閉運行。2016年，縣撥我鄉(xiāng)財力補助資金17萬元，農(nóng)村公共運行維護資金34萬元，基層政權(quán)建設(shè)0萬元，對專項資金實行規(guī)范化管理，專款專用，按規(guī)定程序撥付使用，嚴格執(zhí)行政策，手續(xù)完備。在兌現(xiàn)各種補貼款的過程中，堅持及時準確，農(nóng)民群眾較為滿意。

（3）集中支付工作。統(tǒng)一會計核算和賬戶管理，進一步規(guī)范了我鄉(xiāng)財政財務(wù)管理。嚴格使用財政專用票據(jù)，杜絕了各單位坐支、挪用和私設(shè)“小金庫”，端正了行業(yè)風(fēng)氣，避免了腐敗現(xiàn)象的滋生，提高了資金使用效益，凈化了管理環(huán)境，理順了財經(jīng)秩序。嚴格審批程序，切實做到“收入一個籠子，支出一個口子”。

二、部門概況。

上級核定鄉(xiāng)財政供養(yǎng)人員142人，其中行政編制14人，工勤編制0人，事業(yè)編制10人，村社干部115人。

年末實有財政供養(yǎng)人數(shù)為149人。其中；行政工作人員11人，事業(yè)工作人員10人，大學(xué)生村官0人，村社干部115人，離退休人員13人，遺屬人員1人。

人員總?cè)藬?shù)在2016年的基礎(chǔ)上總體沒有變化，調(diào)出人員共兩名其中公務(wù)員2人、事業(yè)人員1人，調(diào)入人員共7人其中公務(wù)員4人，事業(yè)人員3人。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為460.39萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 107.52萬元，當年財政撥款收入 460.39 萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入決算總額較2015年增加（減少）59.3 萬元。

2016年本單位支出決算總額為 447.08 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 115.44萬元，公共安全支出 0 萬元，教育支出 0 萬元，社會保障和就業(yè) 41.05 萬元，住房保障支出 7.35萬元等（按z01表支出功能分類分別列示）。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 120.83 萬元。支出決算總額較2015年增加（減少） 0.62 萬元。

收入總額及支出總額增加（減少）的主要原因人員的增加、政策性調(diào)資以及專項資金的增加。

四、財政撥款支出決算情況。

2016年財政撥款支出共計447.08萬元。其中，基本支出280.53 萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出 82.5萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

（一）   一般公共服務(wù)支出115.44萬元，主要用于政府工資、津補貼、社會保障、政府運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出；

（二）   國防支出 0.33萬元，主要用于開支征兵費用；

（三）   文化體育與傳媒支出 1.08萬元，主要用于文化體育活動等支出；

（四）   社會保障和就業(yè)支出41.05萬元，主要用于養(yǎng)老院辦公費、工資、撫恤費、醫(yī)療費、義務(wù)兵優(yōu)待等；

（五）   醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出25.61萬元，主要用于人員經(jīng)費及人員保險費；

（六）   農(nóng)林水支出228.96萬元，主要用于村社補助、村公共運行服務(wù)支出、鄉(xiāng)財力補助增加；

（七）   住房保障支出6.66萬元；

（八）   交通運輸支出27.9萬元；

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出447.08 萬元，占本年支出合計的 97％，與2015年相比，一般公共財政撥款增加 48.95萬元，增長12 ％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 447.08 萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出115.44 萬元，占 26 ％，主要用于政府工資、津補貼、社會保障、政府運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出；

社會保障和就業(yè)支出 41.05 萬元，占9 ％，主要用于養(yǎng)老院辦公費、工資、撫恤費、醫(yī)療費、義務(wù)兵優(yōu)待等；

醫(yī)療衛(wèi)生支出 3.76萬元，占 0.8 ％，主要用于人員經(jīng)費及人員保險費；

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財政撥款基本支出 364.58 萬元，其中：

人員經(jīng)費 280.05 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資.

公用經(jīng)費 84.53 萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費 。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出 9.5 萬元。較2015年增加（減少）20 %。主要原因是公車改革。

（一）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費 7萬元。公務(wù)接待106 批次，共計1576  人。主要用于公務(wù)接待。

（二）因公出國（境）費用 

2016年因公出國（境）費用 0 萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費 2.5 萬元。其中:公務(wù)用車購置費 0萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，其他車型1輛；2016年車輛運行維護費支出 2.5 萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。 

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出

2016年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出85.9萬元，比2015年增加（減少）41.2萬元，增長（下降）80 %。主要原因是人員增加，辦公費用增加及村公共運行納入基本支出。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十、預(yù)算評價管理工作

2016年本單位共對 0 個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元，占年初預(yù)算的0%。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他車輛1輛。單位價值200萬以上大型設(shè)備 0個。

十二、名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：旺蒼化龍鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算公開表