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一、基本職能及主要工作。

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同相關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。擬訂全縣交通運(yùn)輸政策規(guī)定，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。承擔(dān)地方高速公路管理的有關(guān)工作。 承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，組織制訂道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作，會同相關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格。 
     2016年，我縣加快交通建設(shè)步伐，啟動實(shí)施了交通建設(shè)大會戰(zhàn)。一年來，我局圍繞縣委、縣政府確定的交通建設(shè)及脫貧攻堅(jiān)工作目標(biāo)，狠抓各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)并圓滿完成。

（一）項(xiàng)目推進(jìn)取得重大突破。一是建設(shè)投資保持高位運(yùn)行。全年完成建設(shè)投資8.7億元，超縣年度目標(biāo)6億元的45%，順利實(shí)現(xiàn)交通建設(shè)投資連續(xù)三年大幅增長，較上年投資規(guī)模翻番。

（二）脫貧攻堅(jiān)和民生工程取得重大突破。一是通村公路建設(shè)碩果累累。一年來，全面啟動實(shí)施了覆蓋全域35個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)97個(gè)村658.8公里通村公路建設(shè)，占市目標(biāo)任務(wù)180公里的366%。二是精準(zhǔn)扶貧成效顯著。切實(shí)履行脫貧攻堅(jiān)交通建設(shè)指揮部工作職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)全縣交通建設(shè)工作，堅(jiān)持將通村公路建設(shè)項(xiàng)目向脫貧摘帽村傾斜與覆蓋。全年，交通建設(shè)涉及貧困村17個(gè)168.45公里，投入建設(shè)資金3210萬元，貧困村的交通條件得到大力改善；共建成貧困村村級招呼站17個(gè)；積極配合完成扶貧專項(xiàng)整合資金交通建設(shè)項(xiàng)目，完成泥結(jié)碎石路77公里、建成橋梁9座、完成通村公路窄路加寬12.4公里。全年建成縣鄉(xiāng)公路4條40.3公里，完成農(nóng)村公路改善提升工程4個(gè)65.9公里；完成通村公路安保設(shè)施建設(shè)40公里安保建設(shè)；切實(shí)加快了農(nóng)村橋梁建設(shè)，全年共完成渡改公路橋9座、開工建設(shè)1座（竹園渡），完成農(nóng)村橋梁4座（國華銅店里橋、南溪中橋、國華小河橋、三江葡萄寺橋）隨著，道路里程不斷延伸、橋梁增多，全縣交通路網(wǎng)互通互聯(lián)能力得到有力提升。

二、部門概況。

2016年決算年末實(shí)有機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，下屬二級預(yù)算機(jī)構(gòu)2個(gè)。

2016年財(cái)政補(bǔ)助開支實(shí)有人數(shù)225人，比2015年度決算新增4人。編制人數(shù)227人，其中：交通局機(jī)關(guān)實(shí)有年末人數(shù)61人，財(cái)政撥款開支人員50人，自收自支20人。公路養(yǎng)護(hù)管理一段編制數(shù)138人，實(shí)有年末人數(shù)108人。公路養(yǎng)護(hù)管理二段編制數(shù)80人，實(shí)有年末人數(shù)67人。

三、2016年收支決算總體情況。

2016年本單位收入決算總額為40445.85萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1222.86萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款收入32894.79萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入7551.05萬元。收入決算總額較2015年增加22770.00萬元。

2016年本單位支出決算總額為24644.00萬元，其中：一般公共服務(wù)支出  0萬元，公共安全支出0 萬元，教育支出0 萬元，社會保障和就業(yè)56.09萬元，住房保障支出37.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元，農(nóng)林水支出1450萬元，交通運(yùn)輸支出22074.28萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17024.74萬元。支出決算總額較2015年增加9002.00  萬元。

收入總額及支出總額增加的主要原因公路項(xiàng)目建設(shè)增幅較大。

四、財(cái)政撥款支出決算情況。

2016年財(cái)政撥款支出共計(jì)24644.00萬元。其中，基本支出2087.00萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出22556.00 萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面（按z01－1表支出功能分類分別列示）：

（一）  社會保障保障和就業(yè)支出56.09萬元，主要用于繳交職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等保費(fèi)；

（二）  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.47萬元，主要用于繳交職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

（三）  城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)；

（四）  農(nóng)林水支出1450.00萬元，主要用于農(nóng)村道路建設(shè)。

（五）  交通運(yùn)輸支出22074.00萬元，主要用于行政運(yùn)行427.00萬元，一般行政管理事務(wù)7594.00萬元，公路改建900.00萬元，公路養(yǎng)護(hù)1573.00萬元，其他公路水路運(yùn)輸支出3184.00萬元，車購稅用于農(nóng)村公路建設(shè)8395萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17092.00萬元，占本年支出合計(jì)的69.35％，與2015年相比，一般公共財(cái)政撥款增加8436.00萬元，增長50.64％。

（二）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17092.00     萬元，主要用于以下方面：

社會保障和就業(yè)支出56.09萬元，占0.33 ％，主要用于繳交職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；

醫(yī)療衛(wèi)生支出26.47萬元，占0.15％，主要用于繳交職工事業(yè)單位醫(yī)療保費(fèi)；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元，占5.9%，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)；

農(nóng)林水支出1450.00萬元，占8.5%,主要用于農(nóng)村道路建設(shè)

交通運(yùn)輸支出14523.00萬元，占84.96主要用于行政運(yùn)行427.00萬元，一般行政管理事務(wù)43.00萬元，公路改建900.00萬元，公路養(yǎng)護(hù)1573.00萬元，其他公路水路運(yùn)輸支出3184.00萬元，車購稅用于農(nóng)村公路建設(shè)8395.00萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2016年一般預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2087 .00萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1627 .00萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

公用經(jīng)費(fèi)106.4萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi) 、差旅、維修、會議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等費(fèi)用。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出  36.00 萬元。較2015年減少24.72 %。主要原因是公務(wù)用車改革，車改辦統(tǒng)一上收管理。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)24.00萬元。公務(wù)接待80批次，共計(jì)1620人。主要用于接待上級相關(guān)單位工作業(yè)務(wù)用餐及向上跑項(xiàng)目爭取資金等開支。

（二）因公出國（境）0費(fèi)用

2016年因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  12.08萬元。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元。截止2016年12月底，共有公務(wù)用車7輛，其中：轎車3輛，越野車3輛，其他車型   1輛;2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.08萬元。用于單位執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2087萬元，比2015年減少40萬元，下降1.9 %。主要原因是交通運(yùn)輸支出公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用有所減少。

九、政府采購支出

2016年本單位政府采購支出總額為0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十、預(yù)算評價(jià)管理工作

2016年本單位共對  1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款31.40萬元，占年初預(yù)算的1.4 %。

十一、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本單位共有車輛7 輛，其中，一般公務(wù)用車5 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他車輛1 輛。單位價(jià)值200萬以上大型設(shè)備0  個(gè)。

十二、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表一：2016年收入支出決算總表

附表二：2016年收入決算表

附表三：2016年支出決算表

附表四：2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表

附表五:  2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附表六：2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

附表七：2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附表八：2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

附表九：2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附表十:   2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附表十一：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

附表十二：2016年政府采購信息情況表

2017年9月11日