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關(guān)于旺蒼縣2017年財政收支預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

2017年12月20日在旺蒼縣第十八屆人大常委會第九次會議上

縣財政局局長   羅凡

主任、各位副主任，各位委員：

縣十八屆人大二次會議審查通過了《關(guān)于旺蒼2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算草案的報告》，在財政預(yù)算執(zhí)行過程中，由于上級補(bǔ)助收入增加、地方政府債券發(fā)行等因素的影響，財政收支預(yù)算有較大變動，需要對2017年財政收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。受縣人民政府委托，向縣十八屆人大常委會第九次會議報告縣級2017年財政預(yù)算調(diào)整方案(草案)，請予審查。

一、2017年1—11月財政預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，全縣財政工作在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣十八屆人大二次會議決議，緊緊圍繞“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、轉(zhuǎn)方式”的工作基調(diào)，深化財政改革，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化監(jiān)督管理，爭取上級支持，有力保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

1-11月，縣級一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)36700萬元，完成年初預(yù)算的82.08%，同比增加5848萬元，增長18.96%。其中：稅收收入19362萬元，完成年初預(yù)算的75.74%，同比增加2758萬元，增長16.61%；非稅收入17338萬元，完成年初預(yù)算的90.55%，同比增加3090萬元，增長21.69%;稅占比52.76%，同比下降1.06個百分點(diǎn)。縣級一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)306132萬元，完成擬調(diào)整預(yù)算的95.51%，同比增加24175萬元，增長8.57%。

1-11月縣級政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)12131萬元，完成年初預(yù)算的70.48%，同比減少27209萬元，下降69.16%。縣級政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)28119萬元，完成擬調(diào)整預(yù)算的64.34%，同比減少14383萬元，下降33.84%。

1-11月，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)123.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，同比增加23.95萬元，增長24%。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)123.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，同比增加23.95萬元，增長24%。

1-11月，社會保險基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)8850萬元，完成擬調(diào)整預(yù)算的99.7%，同比增加1315.31萬元，增長17.46%。社會保險基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)5425.2萬元，完成擬調(diào)整預(yù)算的91.43%，同比增加142.89萬元，增長2.71%。

二、2017年地方政府性債券發(fā)行及債務(wù)限額情況

（一）地方政府性債券發(fā)行情況

1.發(fā)行規(guī)模。2017年省財政廳安排給我縣地方政府性債券資金82536萬元，其中：置換債券32800萬元（一般債券32700萬元、專項債券100萬元），新增債券49736萬元（一般債券24300萬元、專項債券25436萬元）。

2.安排投向。置換債券資金用于償還債務(wù)系統(tǒng)政府存量債務(wù)，新增債券資金主要用于學(xué)前教育公辦幼兒園建設(shè)項目、重大基礎(chǔ)設(shè)施和城鎮(zhèn)化項目建設(shè)。具體情況如下：

一是旺蒼縣新建公辦幼兒園項目9000萬元（一般債券）；二是旺蒼縣嘉川至東河段公路改建項目7000萬元（一般債券）；三是旺蒼縣城區(qū)環(huán)線道路改造項目3000萬元（一般債券）；四是旺蒼縣城市水環(huán)境綜合治理項目5300萬元（一般債券）；五是旺蒼縣鄉(xiāng)村休閑旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目2880萬元（專項債券）；六是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革支持農(nóng)業(yè)節(jié)水490萬元（專項債券）；七是支持脫貧攻堅項目1630萬元（專項債券）；八是旺蒼縣嘉川米家壩紅星美凱龍土地儲備項目8000萬元（專項債券）；九是旺蒼縣建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)二期項目3000萬元（專項債券）;十是2017年新型城鎮(zhèn)化污水處理設(shè)施建設(shè)1056萬元（專項債券）;十一是紅旗壩市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8000萬元（專項債券）；十二是旺蒼縣生活污水處理設(shè)施管網(wǎng)配套建設(shè)380萬元（專項債券）。

（二）地方政府性債務(wù)限額情況

按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)[2014]43號）和《四川省政府性債務(wù)管理辦法》（川府發(fā)[2015]3號）有關(guān)規(guī)定，地方政府性債務(wù)實(shí)行限額管理，年度地方政府性債務(wù)限額等于上年地方政府性債務(wù)限額加上當(dāng)年新增政府債務(wù)限額。根據(jù)《財政廳關(guān)于下達(dá)2017年政府債務(wù)限額的通知》（川財金[2017]  81號）文件精神，經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，2016年末全縣地方政府債務(wù)限額231611萬元，加上今年我縣2017年新增政府債務(wù)限額49736萬元，2017年我縣政府債務(wù)限額為281347萬元。

（三）地方政府性債務(wù)余額及綜合債務(wù)率情況

截止2017年11月，我縣政府性余額為257613萬元。2015年我縣政府性債務(wù)綜合債務(wù)率為51.04%,2016年綜合債務(wù)率省財政廳還未公布。

三、2017年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）

（一）縣級一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案

1.收入預(yù)算調(diào)整方案

（1）縣級一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案。縣級一般公共預(yù)算收入仍為縣十八屆人大二次會議批準(zhǔn)的44713萬元。

（2）上級補(bǔ)助收入等調(diào)整方案。上級補(bǔ)助收入等調(diào)整為315626萬元，比年初預(yù)算調(diào)增163701萬元。具體變動情況為：一是一般性轉(zhuǎn)移支付增加26734萬元（均衡性轉(zhuǎn)移支付收入增加3635萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付增加966萬元,縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)收入增加1451萬元，資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加1521萬元，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金652萬元，定向一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加18509萬元）；二是上級專項轉(zhuǎn)移支付增加79930萬元；三是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加37萬元；四是地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加57000萬元（新增債券24300萬元，置換債券32700萬元)。

2.支出預(yù)算調(diào)整方案

2017年縣級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為320516萬元，比縣十八屆人大二次會議審查批準(zhǔn)的193440萬元增加127076萬元。具體變動情況為：一是上級專項轉(zhuǎn)移支付增加支出79930萬元，其中：一般公共服務(wù)支出70萬元，國防支出2萬元，公共安全支出3258萬元，教育支出1787萬元，科學(xué)技術(shù)支出1190萬元，文化體育與傳媒支出1380萬元，社會保障和就業(yè)支出6037萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7448萬元，節(jié)能環(huán)保支出4865萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出726萬元，農(nóng)林水支出16054萬元，交通運(yùn)輸支出23182萬元，資源勘探信息支出428萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2069萬元，金融支出38萬元，國土海洋氣象支出2985萬元，住房保障支出6201萬元，糧油物資儲備支出167萬元,其它支出2043萬元；二是定向一般性轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排增加支出18509萬元，其中：一般公共服務(wù)支出120萬元，公共安全支出1750萬元，教育支出54萬元，科學(xué)技術(shù)支出35萬元，文化體育與傳媒支出30萬元，社會保障和就業(yè)支出337萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48萬元，節(jié)能環(huán)保支出275萬元，農(nóng)林水支出8719萬元，交通運(yùn)輸支出6790萬元，資源勘探信息支出196萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出12萬元，國土海洋氣象支出25萬元，其它支出102萬元；三是其他財力變化增加支出4337萬元(均衡性轉(zhuǎn)移支付收入增加3635萬元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付增加966萬元，縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)收入增加1451萬元，資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入增加1521萬元，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金增加652萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37萬元，年初預(yù)算安排用于債券還本的2930萬元已用置換債券償還增加2930萬元，養(yǎng)老保險上解支出減少6855萬元)，安排用于人員經(jīng)費(fèi)清算增加支出1066萬元、離職村干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)240萬元、新招錄“三支一扶”志愿者經(jīng)費(fèi)122萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡人員喪葬撫恤金598萬元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金148萬元、法檢津貼調(diào)標(biāo)99萬元、2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管績效考核獎勵資金45萬元、教育附加費(fèi)安排的支出1355萬元、省級追減農(nóng)村教師生活補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付資金缺口217萬元、2016年自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)239萬元以及2017年底新招錄人員經(jīng)費(fèi)208萬元（詳見附表）。四是地方政府一般債券新增項目對應(yīng)安排支出24300萬元。

3.平衡情況

2017年縣級一般公共預(yù)算收入44713萬元，加上級補(bǔ)助收入258566萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金23萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入57000萬元，縣級一般公共預(yù)算收入總量為360399萬元。縣級一般公共預(yù)算支出320516萬元，加專項上解支出268萬元、養(yǎng)老保險基金上解支出6855萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出32700萬元，縣級一般公共預(yù)算支出總量為360399萬元。縣級一般公共預(yù)算收支總量相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案

1.收入預(yù)算調(diào)整方案

（1）縣級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整方案。2017年縣級政府性基金預(yù)算收入仍為縣十八屆人大二次會議審查批準(zhǔn)的17212萬元。

（2）上級補(bǔ)助收入等調(diào)整方案。上級補(bǔ)助收入等調(diào)增26493萬元，具體變動情況為：一是上級專項轉(zhuǎn)移支付增加957萬元；二是地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加25536萬元。

2.支出預(yù)算調(diào)整方案

2017年縣級政府性基金支出調(diào)整為43705萬元，比縣十八屆人大二次會議批準(zhǔn)的17312萬元增加26393萬元。具體變動情況為：一是上級專項轉(zhuǎn)移支付增加957萬元，其中：國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出20萬元、小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出100萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出2萬元、旅游發(fā)展基金支出8萬元、彩票公益金安排的支出827萬元；二是地方政府專項債券新增項目對應(yīng)安排支出25436萬元。

3.平衡情況

2017年縣級政府性基金收入17212萬元，加上級專項轉(zhuǎn)移支付收入1057萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入25536萬元，縣級政府性基金收入總量為43805萬元。縣級政府性基金支出43705萬元，加上地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出100萬元，縣級政府性基金支出總量為43805萬元。縣級政府性基金收支總量相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整方案

縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入123.62萬元不作調(diào)整，上級補(bǔ)助收入增加5633.65萬元（上級財政安排的“三供一業(yè)”資金），縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為5757.27萬元。縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為5733.79萬元，比縣十八屆人大二次會議批準(zhǔn)的100.14萬元增加5633.65萬元，加上調(diào)入一般公共預(yù)算的23.48萬元，縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為5633.65萬元。縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總量相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整方案

縣級社會保險基金收入預(yù)算調(diào)整為8876.99萬元，比縣十八屆人大二次會議批準(zhǔn)的28662.40萬元減少19785.41 萬元，其中：居民基本醫(yī)療保險基金收入納入市級統(tǒng)籌減少20289.80萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入增加504.39萬元；縣級社會保險基金支出預(yù)算調(diào)整為5933.86萬元，比縣十八屆人大二次會議批準(zhǔn)的26087.56萬元減少20153.70萬元，其中：居民基本醫(yī)療保險基金支出納入市級統(tǒng)籌減少20206.30萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出增加52.60萬元；縣級社會保險基金本年收支結(jié)余調(diào)整為2943.13萬元，比縣十八屆人大二次會議批準(zhǔn)的2574.84萬元增加368.29萬元,其中: 居民基本醫(yī)療保險基金本年收支結(jié)余納入市級統(tǒng)籌減少83.50萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金本年收支結(jié)余增加451.79萬元；縣級社會保險基金年末滾存結(jié)余調(diào)整為17480.10萬元，比縣十八屆人大二次會議審查批準(zhǔn)的22308.57萬元減少4828.47萬元,其中: 居民基本醫(yī)療保險基金年末滾存結(jié)余納入市級統(tǒng)籌減少5225.16萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金年末滾存結(jié)余增加396.69萬元。