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一、基本情況

旺蒼縣政協(xié)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制19名，其中行政編制15名，機(jī)關(guān)工勤編制4名，事業(yè)編制0名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)29人，其中：公務(wù)員25人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額47.62萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：

（一）組織本會(huì)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士開(kāi)展政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政工作。

（二）負(fù)責(zé)縣政協(xié)重要會(huì)議的籌備和會(huì)期服務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)執(zhí)行縣政協(xié)重要會(huì)議的決議。

（四）組織實(shí)施《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)和全國(guó)委員會(huì)所作的全國(guó)性的決議以及省、市政協(xié)所作的地區(qū)性的決議。

（五）組織政協(xié)委員參與對(duì)我縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化等方面重要問(wèn)題的調(diào)查研究，并提出意見(jiàn)和建議。

（六）承辦縣委、縣政府安排的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)4546601元，較2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)4779019元減少5%；2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)4546601元，較2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)4779019元減少5%。

其中：基本支出預(yù)算3810601元，其中：人員支出3602601元，公用支出208000元。

專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算736000元(明細(xì)項(xiàng)目見(jiàn)附表)。

政府采購(gòu)預(yù)算0元。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算180000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2017年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算180000元，較2017年決算上升0.1%，變化的主要原因是工作業(yè)務(wù)增大。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較2017年決算下降（上升）0%，保有公務(wù)用車(chē)0輛，變化的主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2017年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

三、專(zhuān)用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位將嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，不出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象，并充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益。

附件：政協(xié)旺蒼縣委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表