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一、基本情況

中共旺蒼縣委政法委員會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位。總編制17名，其中行政編制10名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制6名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)17人，其中：公務(wù)員14人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員2人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額48萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，貫徹落實(shí)縣委、縣政府對(duì)維護(hù)穩(wěn)定工作的重大部署，督促檢查維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實(shí)。制定全縣社會(huì)管理綜合治理工作規(guī)劃和實(shí)施方案；制定全縣政法隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃方案和加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助縣委、縣委組織部考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作；協(xié)助紀(jì)委、監(jiān)察部門查處政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)案件；負(fù)責(zé)查處政法干警違法違紀(jì)大案要案；檢查政法隊(duì)伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)情況。檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督政法部門嚴(yán)格執(zhí)行黨的方針、政策和法律、法規(guī)的情況；加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門履行法律職責(zé)時(shí)相互制約、密切配合；督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，組織討論、研究和協(xié)調(diào)有重大影響的案件和政策性強(qiáng)或有重大爭(zhēng)議的疑難案件。

二、預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)2900348元，較2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)2767393元增加4.8%；2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)2900348元，較2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)132955元增加4.8%。其中：

基本支出預(yù)算221748元，其中：人員支出2186748元，公用支出105000元。

專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算608600元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。

政府采購(gòu)預(yù)算0元。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49000元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年決算持平，原因是無(wú)需要出國(guó)（境）完成的工作內(nèi)容；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算49000元，與2017年決算持平，原因是工作內(nèi)容與上年度相比無(wú)大的變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較2017年決算持平 ，保有公務(wù)用車0輛，主要原因是：公務(wù)用車改革之后，我單位未保留公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較較2017年決算下降持平，主要原因是：公務(wù)用車改革之后，我單位未保留公務(wù)用車。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位將嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，不出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象，并充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益。