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一、基本情況

旺蒼縣工商聯(lián)下屬二級預(yù)算單位0個。總編制6名，其中行政編制0名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制6名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制6名）。在職人員總數(shù)7人，其中：公務(wù)員0人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員6人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員6人），三支一扶人員1人，退休職工8人。固定資產(chǎn)總額5.17萬元。

主要職能職責如下：

（1）加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（3）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

（4）促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

（5）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進社會和諧穩(wěn)定。

（6）代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。

（7）依法加強會產(chǎn)管理。

（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項

二、預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算財政撥款收入總數(shù)946574元，較2017年部門預(yù)算財政撥款收入總數(shù)874074元增加8.29%；2018年部門預(yù)算財政撥款支出總數(shù)946574元，較2017年部門預(yù)算財政撥款支出總數(shù)946574元增加8.29%。

其中：基本支出預(yù)算842574元，其中：人員支出752574元，公用支出90000元。

專項項目支出預(yù)算104000元(明細項目見附表)。

政府采購預(yù)算0元，其中：

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算20000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，無因公出國事項；公務(wù)接待費預(yù)算20000元，較2017年決算持平，變化的主要原因是: 。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，無公務(wù)用車。

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算20000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較2017年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是：無需要出國境完成的工作內(nèi)容；公務(wù)接待費預(yù)算20000元，較2017年決算無變化，無變化的主要原因是：無新增接待事項；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，較2017年決算下降（上升）0%，保有公務(wù)用車0輛，主要原因是：車輛劃入機關(guān)事務(wù)管理局，本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2017年決算上升0 %，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

4、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、預(yù)算績效情況說明

按照預(yù)算績效管理要求，我單位將嚴格加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，不出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象，并充分發(fā)揮各項資金的使用效益。