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一、基本情況

旺蒼縣公安局交通警察大隊(duì)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制48名，其中行政編制43名，機(jī)關(guān)工勤編制5名，事業(yè)編制0名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)26人，其中：公務(wù)員23人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1123.849萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：

管理全縣道路交通，負(fù)責(zé)交通安全教育、交通指揮、處理交通事故，維護(hù)交通秩序和公路治安秩序；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)輛（含農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)）安全檢查、駕駛員考核考試與發(fā)牌發(fā)證等工作；負(fù)責(zé)全縣非機(jī)動(dòng)車(chē)輛牌證管理發(fā)放及驗(yàn)審工作；參與城市建設(shè)、道路交通安全設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)對(duì)公安交警經(jīng)費(fèi)、裝備的管理；承擔(dān)全縣交警隊(duì)伍的教育、培訓(xùn)和管理工作。

二、預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)8467962元，較2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)8698839元減少2.65%；2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)8467962元，較2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)8698839元減少2.65%。

其中：基本支出預(yù)算7727162元，其中：人員支出6340555元，公用經(jīng)費(fèi)支出1386607元。

專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算740800元(明細(xì)項(xiàng)目見(jiàn)附表)。

政府采購(gòu)預(yù)算0元,其中：無(wú)采購(gòu)計(jì)劃

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算971000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2017年決算持平,變化的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算71000元，較2017年無(wú)變化，變化的主要原因是：業(yè)務(wù)活動(dòng)未發(fā)生大的變化，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算900000元，較2017年決算下降（上升）0%，保有公務(wù)用車(chē)13輛，主要原因是：車(chē)輛數(shù)量無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2017年決算下降（上升）0%，主要原因是：本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

三、專(zhuān)用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位將嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，不出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象，并充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益。