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一、基本情況

旺蒼縣檔案局。總編制17名，其中行政編制11名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制4名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制11名）。在職人員總數(shù)17人，其中：公務(wù)員11人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員4人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額173.59萬元。

主要職能職責(zé)如下：

（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策；制定全縣檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施監(jiān)督、檢查檔案法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況，依法查處檔案違法行為。

（2）制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（3）組織、指導(dǎo)全縣檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)和檔案宣傳工作，負(fù)責(zé)全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審的有關(guān)工作。

（4）收集和接收縣檔案館保管范圍內(nèi)對(duì)國家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案；對(duì)所保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的整理、保管和利用；采取各種形式開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)開放檔案，編輯出版檔案史料，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。

（5）組建全縣檔案資料目錄中心，建立檔案信息搜集、存儲(chǔ)、檢索、傳播交流網(wǎng)絡(luò)。

（六）承辦縣政府的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（七）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)2699047元，較2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)2664566元增加1.29%；2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)2699047元，較2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)2735119元減少1.34%。

其中：基本支出預(yù)算1963047元，其中：人員支出1729782元，公用支出233265元。

專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算736000元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。

部門政府采購預(yù)算400000元， 用于重點(diǎn)檔案全文數(shù)字化項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較2017年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是：無因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算32000元，較2017年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是工作內(nèi)容無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，較2017年決算下降（上升）0%，保有公務(wù)用車0輛，主要原因是：本單位公務(wù)用車取消;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較較2017年決算下降（上升）0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、預(yù)算績(jī)效情況說明

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位將嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，不出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象，并充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益。