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一、基本情況

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)部門下屬二級預算單位0個。總編制38名，其中行政編制24名，機關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制14名。在職人員總數(shù)40人，其中公務員21人，機關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員15人；退休人員14人。

主要職能職責如下：㈠黨政辦公室負責黨務日常工作和機關(guān)日常事務管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計和政務公開等工作；加強對村民委員會的指導,提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。㈡經(jīng)濟發(fā)展辦公室.負責農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟、社會產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理、環(huán)境保護等工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作，包括財源建設(shè)、財務管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位和村級財務的指導和監(jiān)督工作。加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞好市場疏通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。協(xié)調(diào)和指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、蠶桑、水電、農(nóng)機、畜牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品、供銷等方面工作。㈢社會事務與計劃生育辦公室.加強民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計劃生育、戶籍管理、交通建設(shè)等工作；負責工會、青年、婦聯(lián)等日常工作；加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災減災工作；加強環(huán)境保護、努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時反映社情民意；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等方面工作。

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)總額411萬元。

二、預算情況說明

2018年部門預算財政撥款收入總數(shù)7456283元，較2017年部門預算財政撥款收入總數(shù)6656732元增加12.01%；2018年部門預算財政撥款支出總數(shù)7456283元，較2017年部門預算財政撥款支出總數(shù)6656732元增加12.01%。

其中：基本支出預算7408243元，其中：人員支出5496774元，公用支出1171469元。

專項項目支出預算48040元(明細項目見附表)。

政府采購預算0元。

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算145000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較2017年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，本年工作無變化；公務接待費預算145000元，較2017年決算決算下降（上升）0%，變化的主要原因是嚴格執(zhí)行預算，本年工作內(nèi)容無大的變化；公務用車運行維護費預算0元，較2017年決算下降（上升）0%，保有公務用車0輛，主要原因是：我鄉(xiāng)無公務用車預算；公務用車購置費0元，較2017年決算下降（上升）0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算，本年工作無變化。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、政府采購預算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

4、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、預算績效情況說明

按照預算績效管理要求，我單位將嚴格加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，不出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象，并充分發(fā)揮各項資金的使用效益。

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府

2018年2月28日

旺蒼縣高陽鎮(zhèn)人民政府

2018年部門預算安排專項資金明細表

單位：元