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一、基本情況

旺蒼縣總工會總編制10名，其中行政編制3名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制6名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制5名）。在職人員總數(shù)9人，其中公務(wù)員2人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員6人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員5人）；退休人員14人。

旺蒼縣總工會固定資產(chǎn)總額1850萬元。

二、基本職能及主要工作

（1）根據(jù)黨的基本理論，基本路線和基本綱領(lǐng)，遵照全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合實際，指導(dǎo)全縣工會工作。

（2）貫徹全國總工會、省總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣基層工會履行工會維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能，開展工會各項工作。

（3）對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府、市總反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；在維護職工合法權(quán)益的同時，維護女職工的特殊利益。

（4）開展工會理論政策研究，為基層工會提供理論政策服務(wù)；監(jiān)督檢查《中國工會章程》、《工會法》貫徹執(zhí)行情況；協(xié)助縣委做好工會干部的管理和培訓(xùn)有關(guān)工作。指導(dǎo)基層工會組織職工開展以代表大會為基本制度的民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。做好工資集體協(xié)商工作，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（5）動員和組織全縣職工積極參加改革和經(jīng)濟建設(shè)；做好省、市、縣勞模的評選、推薦、管理工作。

（6）負責(zé)工會經(jīng)費的收繳、使用和管理以及審查審計工作。

（7）抓好新建企業(yè)工會組織的建立、規(guī)范工作，做好工會會員的發(fā)展，會員的教育和會員的管理工作。

（8）繼續(xù)實施“送溫暖”工程，和“困難職工”幫扶工作，配合有關(guān)部門開展“雙聯(lián)”工作。

三、預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算財政撥款收入總數(shù)3，590,464，00元，較2017年部門預(yù)算財政撥款收入總數(shù)3，519，281，00元(增加)1.02 %；2018年部門預(yù)算財政撥款支出總數(shù)3，590,464，00元，較2017年部門預(yù)算財政撥款支出總數(shù)3，519，281，00元增加 1.02%。

其中：基本支出預(yù)算970,464.00元，其中：人員支出 916464.00元，公用支出 54000.00元。

專項項目支出預(yù)算2，620，000,00元(明細項目見附表)。

政府采購預(yù)算0元。

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算25900元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較2017年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是：無需要出國境完成的工作內(nèi)容；公務(wù)接待費預(yù)算25900元，2017年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是：工作內(nèi)容無大的變化；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，較2017年決算上升0 %，保有公務(wù)用車0輛，主要原因是：車輛劃入機關(guān)事務(wù)管理局，本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2017年決算上升0 %，主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置。

四、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

4、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、預(yù)算績效情況說明

按照預(yù)算績效管理要求，我單位將嚴格加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，不出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象，并充分發(fā)揮各項資金的使用效益。