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一、基本情況

旺蒼縣航務管理（地方海事）處屬一級預算單位，無下屬二級預算單位。總編制18名，其中行政編制0名，機關工勤編制0名，事業(yè)編制18名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制18名）。在職人員總數26人，其中：公務員11人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員15人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員15人）。固定資產總額73.21萬元。

主要職能職責如下：

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關水上交通管理的法律、法規(guī)、規(guī)章制定全縣水上交通發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。

（2）負責全縣水上交通安全監(jiān)督管理，船舶、船員管理、船舶裝運危險貨物和污染水域管理、維護水上交通秩序。

（3）查處船舶、船員違法行為、船舶污染水域事故、水上交通安全事故，保障水上交通安全。

（4）負責授權檢驗范圍的船舶檢驗、核發(fā)四等及其以下船員技術條件認可證書。

（5）按照規(guī)定權限和程序、負責審核或批準水路運輸業(yè)戶、水上運輸服務業(yè)戶的籌建、開（停）業(yè)及新增運力審核等事項。

（6）負責全縣航道、碼頭、港口規(guī)劃建設、養(yǎng)護和管理。

（7）負責組織全縣水上交通安全貴妃的征收。

（8）對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水路交通管理業(yè)務進行指導、檢查、督促。

二、預算情況說明

2018年部門預算財政撥款收入總數3230960元，較2017年部門預算財政撥款收入總數3379717元減少4.6%；2018年部門預算財政撥款支出總數3230960元，較2017年部門預算財政撥款支出總數3379717元減少4.6%。

其中：基本支出預算2973360元，其中：人員支出2526483元，公用支出446877元。

專項項目支出預算257600元(明細項目見附表)。

政府采購預算0元。

財政撥款安排“三公”經費預算128000元。其中：因公出國（境）經費0萬元，較2017年決算持平，原因是本年無出國出境業(yè)務；公務接待費預算28000元，較2017年決算持平，主要原因是：嚴格控制接待費用支出；公務用車運行維護費預算100000元，較2017年決算下降(上升)0%，保有公務用車2輛，主要原因是：車改后保留執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務用車購置費預算0元，較2017年決算下降(上升)0%，主要原因是：本年無公務用車購置。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、政府采購預算是指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

4、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、預算績效情況說明

按照預算績效管理要求，我單位將嚴格加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規(guī)，不出現截留和擠占挪作他用現象，并充分發(fā)揮各項資金的使用效益。