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一、基本情況

旺蒼縣大河鄉(xiāng)總編制24名，其中行政編制13名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)21人，其中公務(wù)員11人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員9人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）；退休人員3人。旺蒼縣大河鄉(xiāng)固定資產(chǎn)總額310.68萬元。

主要職能職責(zé)如下：

1、落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

2、促進發(fā)展。科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（一）社會事業(yè)服務(wù)中心

負責(zé)廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運行、維護和節(jié)目的安全播出工作；擬訂年度農(nóng)村公益性文化項目的實施計劃，并開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動；負責(zé)計劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的統(tǒng)計與報表工作；完成主管部門交辦的其他工作事項。

（二）財務(wù)中心

負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政預(yù)算決算，日常的財務(wù)收支，工資發(fā)放，各種財務(wù)報表的填報；承擔(dān)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府委托的村組集體財務(wù)、資產(chǎn)監(jiān)督和管理，代理村級會計核算；農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)管；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所交辦的其他工作。

（三）農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

負責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新標準、新機具的引進、試驗、示范、推廣，農(nóng)作物苗情監(jiān)測工作；負責(zé)農(nóng)作物病蟲害及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報、防治和處置；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中農(nóng)業(yè)投入品使用指導(dǎo)，開展農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測和日常監(jiān)測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全產(chǎn)地準出、質(zhì)量追溯相關(guān)工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境情況及污染源報告；負責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)、管理、技術(shù)推廣；負責(zé)農(nóng)機安全檢查和事故的預(yù)防、報告；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃、建設(shè)工作；組織農(nóng)機進行抗災(zāi)搶險和跨區(qū)域農(nóng)機作業(yè)；負責(zé)農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；負責(zé)土地承包和經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)監(jiān)督及管理工作；完成主管部門交辦的其他工作事項。

二、預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算財政撥款收入總數(shù)3712598元，較2017年部門預(yù)算財政撥款收入總數(shù)3378053元增加9.9%；2018年部門預(yù)算財政撥款支出總數(shù)3712598元，較2017年部門預(yù)算財政撥款支出總數(shù)3378053元增加9.9%。

其中：基本支出預(yù)算3630478元，其中：人員支出2551910元，公用支出1078568元。

專項項目支出預(yù)算82120元(明細項目見附表)。

政府采購預(yù)算0元。

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算65000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較2017年決算上升（下降）0%，原因是：工作無此項需求；公務(wù)接待費預(yù)算65000元，較2017年決算上升（下降）0%，主要原因是：接待批次和接待標準無重大變化；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，較2017年決算上升（下降）0%，保有公務(wù)用車0輛，主要原因是：無公車；公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2017年預(yù)算上升（下降）0%，主要原因是：無車輛購置計劃。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

4、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、預(yù)算績效情況說明

按照預(yù)算績效管理要求，我單位將嚴格加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，不出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象，并充分發(fā)揮各項資金的使用效益。