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旺蒼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門決算編制說明
發(fā)布時間:2018-09-10 來源:縣政府辦 點擊量:2607 [ 字體: ] 打印 分享:

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1、開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,推動決策的科學(xué)化和民主化。

2、弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)方法,宣傳科學(xué)思想,捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán);推廣先進(jìn)實用技術(shù),開展青少年科技教育活動,提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。

3、維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù);表彰和獎勵優(yōu)秀科技工作者,促進(jìn)科技人才的成長和尊重知識,尊重人才社會風(fēng)氣的形成。

4、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作,進(jìn)行技術(shù)咨詢服,對全縣科技咨詢行業(yè)進(jìn)行規(guī)范管理,促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

5、履行政協(xié)組成單位職能,積極參與政治協(xié)商,履行民主監(jiān)督和參政議政的職責(zé);參與科技政策及科技計劃、規(guī)劃的制定。

6、根據(jù)科普發(fā)展規(guī)劃制定科普工作計劃,組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動;深入開展科普示范和科技扶貧工作。

7、對縣級學(xué)會、協(xié)會、研究會進(jìn)行管理,對鎮(zhèn)鄉(xiāng)科協(xié)、企事業(yè)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),加強對農(nóng)技協(xié)的管理與指導(dǎo)。

8、完成脫貧攻堅幫扶工作。

9、承辦縣委、縣政府和市科協(xié)交辦的其它工作。

(二)2017年重點工作完成情況。

1、科協(xié)事業(yè)發(fā)展再上新臺階。

(1)繼續(xù)推進(jìn)科普示范社區(qū)建設(shè)工作。陳家?guī)X管理辦第二社區(qū)建成省級無邪教科普示范社區(qū),旺蒼縣東河鎮(zhèn)馬家梁社區(qū)和治城社區(qū)建成市級生態(tài)康養(yǎng)智慧科普示范社區(qū)。

(2)繼續(xù)推進(jìn)青少年科技教育工作。一是抓了農(nóng)村中小學(xué)青少年科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)。二是指導(dǎo)我縣東河小學(xué)參加國家、省級科技創(chuàng)新比賽榮獲集體獎8項;科技教師榮獲國家、省級獎勵5項;學(xué)生榮獲國家、省級獎勵50余人次。三是組織全縣中小學(xué)師生參加了市、省第32屆青少年科技創(chuàng)新大賽,獲省二等獎3個,三等獎5個,獲得市一等獎14個、二等獎27個、三等獎36個。四是組織中科院老科學(xué)家科普演講團(tuán)來旺開展科普報告15場次。五是指導(dǎo)東河小學(xué)利用假期組織部分學(xué)生參加“我愛綠色生活”的科學(xué)實踐活動營拓展活動。六建成農(nóng)村中學(xué)學(xué)校科技館1所。爭取中國科協(xié)對農(nóng)村中小學(xué)科技教育的投入,為旺蒼縣英萃中學(xué)科技館捐贈了50余件科技實物展品,價值70余萬元。

(3)繼續(xù)推進(jìn)項目建設(shè)工作。爭取國家、省、市科協(xié)各類項目資金45萬元,有力的推動了科協(xié)各項工作的開展。充分發(fā)揮獎補單位的科普示范作用,科學(xué)化生產(chǎn)、規(guī)模化種植、生態(tài)化發(fā)展和積極開展科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、推廣普及、應(yīng)用,使農(nóng)民科技文化素質(zhì)不斷提高,協(xié)會科普示范效果十分顯著。一是已初步建成標(biāo)準(zhǔn)化核桃科普基地1000畝,示范帶動農(nóng)戶3000余戶,培育科技示范大戶400余戶,規(guī)模化高效示范輻射面積達(dá)10000余畝。建成標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖場1個,占地面積10余畝,養(yǎng)殖肉牛300余頭,,示范帶動農(nóng)戶200余戶。二是協(xié)會及所帶動農(nóng)戶的良種應(yīng)用率到達(dá)100%,先進(jìn)的養(yǎng)殖管理和種養(yǎng)業(yè)生態(tài)循環(huán)綜合利用技術(shù)以及核桃嫁接、管理技術(shù)對農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率達(dá)到55%,普及率到達(dá)95%。三是養(yǎng)殖業(yè)生態(tài)循環(huán)綜合發(fā)展模式深入人心,肉牛糞便生物處理為有機肥、秸稈生物處理使效益大幅提升,農(nóng)民的收入較發(fā)展示范產(chǎn)業(yè)前有了顯著增加。

2、全民科學(xué)素質(zhì)提升工作強力推進(jìn)。

(1)積極開展科普宣傳工作。一年來,組織參加各類大型科普宣傳活動10次,參與活動的科技人員1.5余人次,展出科普展板1000余張,每年發(fā)放宣傳資料10萬份、受眾20萬人次,開展義診和咨詢1萬人次,開展科技咨詢服務(wù)1.5萬余人次。

(2)認(rèn)真開展科技培訓(xùn)工作。圍繞我縣茶葉、核桃、畜牧、中藥材等支柱產(chǎn)業(yè),蔬菜、薯類、烤煙等特色農(nóng)業(yè)和新農(nóng)村建設(shè)所需新技術(shù),整合培訓(xùn)資源,扎實開展科技培訓(xùn)。共舉辦各類培訓(xùn)200余期次,參培6萬余人次。

(3)扎實開展反邪教工作。一是開展了無邪教危害單位創(chuàng)建活動;二是開展了以“崇尚科學(xué)、關(guān)愛家庭、珍惜生命、反對邪教”、“邪教迷惑心智、科學(xué)照亮前程”為主題防邪反邪科普知識宣傳活動,免費贈送了反邪科普掛圖與掛歷;四是成功創(chuàng)建省級無邪教科普示范社區(qū)1個。

3、積極推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工作。

(1)“銀會合作”助推農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。縣科協(xié)發(fā)揮橋梁作用,促成縣郵儲銀行與協(xié)會的聯(lián)系,積極實施省科協(xié)、省財政廳的“銀會合作”財政貼息項目。共貼息1.5萬元。

(2)創(chuàng)新服務(wù)企業(yè)助推工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是組織企業(yè)積極申報市級院士(專家)工作站。二是推進(jìn)非公有制企業(yè)科協(xié)組織建設(shè);組織企業(yè)科協(xié)開展了“講理想、做貢獻(xiàn)”活動。成功申報“金橋工程”項目3項。

4、切實加強科技工作中之家建設(shè)。

(1)服務(wù)科技工作者優(yōu)質(zhì)高效。一是先后召開全縣科技工作者座談會2次。二是加強教育科技工作者的培訓(xùn),培訓(xùn)了全縣中小學(xué)科技輔導(dǎo)教師120余人。

(2)學(xué)會工作碩果累累。一是圍繞縣委、縣政府的中心工作,組織動員科技人員深入調(diào)查研究,積極撰寫學(xué)術(shù)論文,為縣委、縣政府民主決策、科學(xué)決策建言獻(xiàn)策;二是組織動員科技人員積極參加學(xué)術(shù)征文活動,向市級以上推薦優(yōu)秀論文10余篇。

(3)科技人才舉薦成效顯著。本年度共計舉薦科技人才參加培訓(xùn)50余人次;推薦人才參加各類競賽活動100余人次。

5、深入推進(jìn)脫貧攻堅工作。

縣科協(xié)心系困難群眾,堅持把脫貧攻堅作為一項政治任務(wù),全年提供幫扶資金3萬,提供幫扶物質(zhì)折合人民幣1萬,發(fā)展養(yǎng)殖土雞、羊、牛等技術(shù)培訓(xùn)6場次,免費發(fā)放養(yǎng)殖技術(shù)讀本價值2000元。

二、部門概況

縣科協(xié)下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年縣科協(xié)本年收入合計166.17萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入166.17萬元,占100%。

2017年縣科協(xié)本年支出合計164.88萬元,其中:基本支出103.82萬元,占62.97%;項目支出61.06萬元,占37.03%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計166.17萬元,與2016年收入相比,財政撥款收入總計增加7.46萬元,增長4.7%

2017年度財政撥款支出總計164.88萬元。與2016年支出相比,財政撥款支出總計減少13.85萬元,下降7.7%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出164.88萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少13.85萬元,下降7.7%。

 

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出164.88萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出138.53萬元,占84%;社會保障和就業(yè)支出12.75萬元,占7.7%;醫(yī)療衛(wèi)生支出5.3萬元,占3.2%;住房保障支出8.3萬元,占5.1%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款) 行政運行(項): 支出決算為77.47萬元,完成預(yù)算100%。

2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 支出決算為1.7萬元,完成預(yù)算100%。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(項): 支出決算為36.25萬元,完成預(yù)算100%。

4.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項): 支出決算為23.11萬元,完成預(yù)算100%。

5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為12.75萬元,完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為5.32萬元,完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項): 支出決算為8.28萬元,完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出103.82萬元,其中:

人員經(jīng)費89.75萬元,主要包括:基本工資34.38萬元、津貼補貼22.52萬元、獎金2.88萬元、績效工資2.83萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.75萬元、其他社會保障繳費5.97萬元、撫恤金89.75萬元、生活補助0.1萬元、獎勵金0.02萬元、住房公積金8.28萬元、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
    公用經(jīng)費14.07萬元,主要包括:辦公費0.1萬元、郵電費1.2萬元、差旅費2.28萬元、公務(wù)接待費1.36萬元、勞務(wù)費0.04萬元、工會經(jīng)費0.48萬元、福利費1.24萬元、其他交通費7.38萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.36萬元,完成預(yù)算100%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算1.36萬元,占100%。具體情況如下:

 

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。

因公出國(境)支出決算比2016年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016持平。

3.公務(wù)接待費支出1.36萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待42批次,180人次(不包括陪同人員),共計支出1.36萬元,具體內(nèi)容包括:接待市科協(xié)檢查指導(dǎo)科普項目建設(shè)、院士工作建設(shè)、社區(qū)科普工作等工作38次,共計支出0.96萬元;接待市老科協(xié)1次,支出0.08萬元,接待中科院老專家講師團(tuán)1 次,支出0.16萬元;接待朝天科協(xié)1次,支出0.08萬元;接待老專家1次,支出0.08萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

公務(wù)接待費支出決算比2016年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度,縣科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出14.07萬元,比2016年增加5.94萬元,增長73%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,縣科協(xié)政府采購支出總額1.6萬元,其中:政府采購貨物支出1.6萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,縣科協(xié)共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)0個,涉及財政資金0萬元,覆蓋率達(dá)到0%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分98分,存在的問題:單位人員少,經(jīng)費緊,工作開展難度大,致使部分工作滯后,項目實施的效益和效率有待進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)措施:我們將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財政部門的相關(guān)管理規(guī)定,繼續(xù)貫徹財政收支改革精神,認(rèn)真探索財務(wù)管理的新思路,本著一切從節(jié)約出發(fā)的原則,合理開支,提高財政資金的使用效率,及時真實準(zhǔn)確核算階段業(yè)務(wù),按時完成上級部門安排的相關(guān)工作。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

得分

部門決策(25分)

目標(biāo)任務(wù)(15分)

相關(guān)性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預(yù)算編制(10分)

測算依據(jù)(5分)

5

目標(biāo)管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預(yù)算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規(guī)率(1分)

1

中期評估(2分)

執(zhí)行中期評估(2分)

2

績效監(jiān)控(5分)

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分)

2

績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控(3分)

3

非稅收入執(zhí)收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

不適用

非稅收入上繳情況(1分)

不適用

資產(chǎn)管理(6分)

資產(chǎn)管理信息化情況(2分)

1

行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況(2分)

2

資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分)

2

內(nèi)控制度管理(2分)

內(nèi)部控制度健全完整(2分)

1

信息公開(6分)

預(yù)算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結(jié)果應(yīng)用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標(biāo)

20







可持續(xù)發(fā)展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機制等)創(chuàng)新(5分)

5

人才培養(yǎng)(5分)

5

滿意度(10分)

協(xié)作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門無下屬單位。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱


一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

得分

(20分)
項目決策

(10分)
科學(xué)決策

必要性
(政策依據(jù))

5


可行性
(政策完善)

5


(10)
績效目標(biāo)    

明確性

5


合理性

5


(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3


資金使用

4


(3分)
項目執(zhí)行

執(zhí)行規(guī)范

3


(特性指標(biāo)70分)
項目績效  

(20)
項目完成

完成數(shù)量

5


完成質(zhì)量

5


完成時效

5


完成成本

5


(50分)
項目效益

經(jīng)濟(jì)效益(可選項)

40


社會效益(可選項)


生態(tài)效益(可選項)


可持續(xù)效益(可選項)


公平效率(可選項)


使用效率(可選項)


服務(wù)對象滿意度    

10


總分


十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項):指指為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.科學(xué)技術(shù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指黨組活動經(jīng)費支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(項): 指開展科學(xué)技術(shù)普及活動的支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項): 指用于其他科學(xué)技術(shù)普及活動的支出

8. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 指單位的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 指單位的醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等支出。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項): 指單位的住房公積金支出。

11.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


附表一:2017年收入支出決算總表

附表二:2017年收入決算表

附表三:2017年支出決算表

附表四:2017年財政撥款收入支出決算總表

附表五:  2017年財政撥款支出決算明細(xì)表

附表六:2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

附表七:2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

附表八:2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

附表九:2017年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

附表十:2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附表十一:2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附表十二:2017年政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附表十三:2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表