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一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

一是負(fù)責(zé)縣委、縣政府重大決策、重要工作落實情況的督促檢查；負(fù)責(zé)目標(biāo)績效日常監(jiān)控管理等工作；二是制定、分解、分析目標(biāo)績效指標(biāo)；負(fù)責(zé)目標(biāo)績效考評；三是負(fù)責(zé)縣及縣以上領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理。四是負(fù)責(zé)與市目標(biāo)績效管理和督促檢查機構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接；五是承辦縣委、縣政府及其辦公室交辦的其他工作。

（二）2017年重點工作完成情況。

2017年，縣目督辦深入貫徹落實黨的十九大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮目標(biāo)管理和督促檢查的工作職能，努力加強隊伍建設(shè)，負(fù)重奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，為全縣經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展提供了堅強有力的保障，各項工作取得了新的進(jìn)步。

一年來，一是完成全縣目標(biāo)責(zé)任單位全年目標(biāo)工作任務(wù)制訂，并隨時跟蹤督導(dǎo)檢查目標(biāo)工作開展情況，二是完成市、縣重點工作和縣及縣以上領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理，三是完成縣委、縣政府及其辦公室交辦的其他工作。年終對各目標(biāo)責(zé)任單位的目標(biāo)完成情況進(jìn)行了全面考核驗收，并評選出先進(jìn)單位，由縣委縣政府進(jìn)行了獎勵，激勵了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)。

二、部門概況

旺蒼縣目標(biāo)督查辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：綜合股、目標(biāo)績效股、督查一股、督查二股；下屬事業(yè)機構(gòu)1個：旺蒼縣目標(biāo)績效管理評估中心。

三、收支決算總體情況說明

2017年旺蒼縣目標(biāo)督查辦本年收入合計129.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入129.61萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2017年旺蒼縣目標(biāo)督查辦本年支出合計201.56萬元，其中：基本支出100.21萬元，占49.7%；項目支出101.35萬元，占50.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計144.93萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少29.77萬元，減少17.04%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出201.56萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加42.17萬元，增長26.45%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出201.56萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出166.4萬元，占82.56%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出11.25萬元，占5.58%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.22萬元，占2.09%；住房保障支出9.69萬元，占4.81%；科學(xué)技術(shù)支出10萬元，占4.96%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（款）行政運行（項）: 支出決算為75.05萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為9.05萬元，完成預(yù)算26%。原因是機關(guān)運行開支壓縮。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：決算支出為11.25萬元，完成預(yù)算的100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）：決算支出為4.22萬元，完成預(yù)算的100%。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：決算支出為9.69萬元，完成預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出100.21萬元，其中：

人員經(jīng)費83.22萬元，主要包括：基本工資28.91萬元、津貼補貼23.21萬元、獎金2.45萬元、績效工資2.83萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.25萬元、其他社會保障繳費4.84萬元、獎勵金0.05萬元、住房公積金9.69萬元。
　　公用經(jīng)費16.99萬元，主要包括：辦公費10.01萬元、水費0.95萬元、電費0.95萬元、郵電費1.04萬元、工會經(jīng)費0.45萬元、福利費0.56萬元、其他交通費3.02萬元、

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.37萬元，完成預(yù)算94.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)招待費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.37萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。

3. 公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出2.37萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待67批次，302人次（不包括陪同人員），共計支出2.37萬元。

公務(wù)接待費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，旺蒼縣目標(biāo)督查辦機關(guān)運行經(jīng)費支出16.99萬元，比2016年減少11.85萬元，下降41.09%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，旺蒼縣目標(biāo)督查辦政府采購支出總額9.11萬元，其中：政府采購貨物支出9.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于旺蒼縣脫貧攻堅督查組工作使用。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.11萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日旺蒼縣目標(biāo)督查辦共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達(dá)到0%。

2. 部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分87分，存在的問題存在的問題：一是資產(chǎn)管理沒有信息化，二是中期評估不到位，三是內(nèi)部控制制度不夠完善，四是績效評價結(jié)果沒有得到充分應(yīng)用，五是制度、方法、機制等的創(chuàng)新工作不夠，六是對人才的培養(yǎng)不夠，七是管理對象滿意度和社會公眾滿意度沒達(dá)到100%。下一步改進(jìn)措施：一是在資產(chǎn)管理方面配備專門的人員，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，建立資產(chǎn)管理信息化；二是加強中期評估工作；三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度；四是提高績效評價結(jié)果的應(yīng)用；五是創(chuàng)新機制完善制度；六是加強對人才的培養(yǎng)；七是將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)財經(jīng)管理各項政策規(guī)定和紀(jì)律要求，繼續(xù)貫徹財政收支改革精神，合理開支，提高財政資金的使用率，提高管理對象和社會公眾滿意度。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對目標(biāo)績效管理和督促檢查工作開展了整體支出績效評價，得分為86分，存在的問題：一是項目完成質(zhì)量有待提升，二是項目完成成本有待控制，三是項目產(chǎn)生的效益有待提高，四是服務(wù)對象滿意度有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)財經(jīng)管理各項政策規(guī)定和紀(jì)律要求，合理開支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切實提高群眾滿意度。具體措施：（1）健全規(guī)章制度，納入目標(biāo)考核。（2）開展培訓(xùn)提能，提升辦信質(zhì)量。（3）逗硬督查督辦，完善業(yè)務(wù)規(guī)范。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（款）行政運行（項）：指行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）：指國家用于完善科技條件的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）：指行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附表一： 2017年收入支出決算總表

附表二： 2017年收入決算表

附表三： 2017年支出決算表

附表四： 2017年財政撥款收入支出決算總表

附表五:  2017年財政撥款支出決算明細(xì)表

附表六： 2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

附表七： 2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

附表八： 2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

附表九： 2017年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

附表十： 2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附表十一： 2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附表十二： 2017年政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附表十三：2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表