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旺蒼縣磨巖管理辦公室2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作。
（一）基本職能。磨巖管理辦系2002年原廣旺礦務(wù)局磨巖煤礦政策性破產(chǎn)后移交地方而成立的正科級(jí)行政單位。主要行駛轄區(qū)所有行政事業(yè)管理的維穩(wěn)、安全、民生、地方發(fā)展等事項(xiàng)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。黨組織活動(dòng)，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，綜治維穩(wěn)工作，項(xiàng)目投資，環(huán)境保護(hù)工作，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，武裝工作，房屋及設(shè)施維修費(fèi)，退管工作，食藥監(jiān)督工作，廉政食堂炊事工作，“三供一業(yè)”分離移交，依法治縣工作，統(tǒng)戰(zhàn)工作。
二、部門(mén)概況。
磨巖管理辦總編制6名，其中行政編制3名，事業(yè)編制3名。在職人員總數(shù)7人，其中行政人員3人，事業(yè)人員2人，原留轉(zhuǎn)人員2人。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年本單位本年收入合計(jì)155.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入144.04萬(wàn)元，占92.61%;其他收入11.5萬(wàn)元，占7.39%。
2017年本單位本年支出合計(jì)155.54萬(wàn)元，其中：基本支出133.79萬(wàn)元，占86%；項(xiàng)目支出21.75萬(wàn)元，占14%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3110760萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1.65萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出增加11.57萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.61%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.05%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出144.04萬(wàn)元，主要用于以下方面:國(guó)防支出0.2萬(wàn)元，占0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.82萬(wàn)元，占9.59%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.88萬(wàn)元，占2.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.08萬(wàn)元，占48.65%；農(nóng)林水支出49.85萬(wàn)元，占34.61%；住房保障支出6.21萬(wàn)元，占4.33%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 國(guó)防支出（2030601）: 支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.
2.社會(huì)保障和就業(yè): (1)養(yǎng)老金支出(2080505)支出決算為10.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%;(2)義務(wù)兵優(yōu)待金(2080805) 支出決算為2.97萬(wàn)元，完成決算數(shù)大于預(yù)算,主要原因是追加預(yù)算。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:(1)食藥監(jiān)督(2101099)支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%;(2)單位醫(yī)療(2101101) 支出決算為3.38萬(wàn)元，完成預(yù)算83.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出.
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:行政運(yùn)行(2120101) 支出決算為63.50萬(wàn)元，完成預(yù)算81.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出;一般行政管理事務(wù)(2120102) 支出決算為6.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.
5.農(nóng)林水支出(2130705) 支出決算為49.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.住房保障支出（2210201）支出決算為6.14萬(wàn)元，完成預(yù)算95.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出.
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出133.79萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)111.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資27.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼17.61萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.22萬(wàn)元、績(jī)效工資7.87萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.85萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.01萬(wàn)元、生活補(bǔ)助36.61萬(wàn)元、住房公積金6.21萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)22.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.98萬(wàn)元、電費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.43萬(wàn)元、福利費(fèi)0.54萬(wàn)元、其他交通費(fèi)2.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.01萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.4萬(wàn)元，占100%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。無(wú)
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。無(wú)
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。無(wú)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次，280人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.4萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：（1）接待上級(jí)檢查工作用餐0.8萬(wàn)元.（2）開(kāi)會(huì)用零餐0.6萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年資，無(wú)增減。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，本機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.23萬(wàn)元，與2016年決算數(shù)持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況。無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。無(wú)
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金7.28萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分，存在的問(wèn)題：一是執(zhí)行中期評(píng)估不夠扣1分，二是創(chuàng)新工作不夠扣年分，三是人材培養(yǎng)不夠扣2分。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)執(zhí)行中期評(píng)估，二是創(chuàng)新工作機(jī)制，創(chuàng)新工作方法，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作。三是加強(qiáng)人材培養(yǎng)。
2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
得分 |
|
部門(mén)決策（25分） |
目標(biāo)任務(wù)（15分） |
相關(guān)性（5分） |
5 |
|
明確性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
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|
預(yù)算編制（10分） |
測(cè)算依據(jù)（5分） |
5 |
|
|
目標(biāo)管理（5分） |
5 |
||
|
綜合管理（30分） |
專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） |
省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） |
5 |
|
中央專(zhuān)款分配合規(guī)率（1分） |
5 |
||
|
中期評(píng)估（2分） |
執(zhí)行中期評(píng)估（2分） |
1 |
|
|
績(jī)效監(jiān)控（5分） |
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） |
2 |
|
|
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） |
3 |
||
|
非稅收入執(zhí)收情況（2分） |
非稅收入征收情況（1分） |
1 |
|
|
非稅收入上繳情況（1分） |
1 |
||
|
資產(chǎn)管理（6分） |
資產(chǎn)管理信息化情況（2分） |
2 |
|
|
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） |
2 |
||
|
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） |
2 |
||
|
內(nèi)控制度管理（2分） |
內(nèi)部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公開(kāi)（6分） |
預(yù)算公開(kāi)（2分） |
2 |
|
|
決算公開(kāi)（2分） |
2 |
||
|
績(jī)效信息公開(kāi)（2分） |
2 |
||
|
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） |
績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） |
2 |
|
|
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） |
3 |
||
|
部門(mén)績(jī)效情況（45分） |
履職成效（20分） |
部門(mén)特性指標(biāo) |
20 |
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|
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|
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|
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可持續(xù)發(fā)展能力（15分） |
重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） |
3 |
||
|
人才培養(yǎng)（5分） |
3 |
||
|
滿意度（10分） |
協(xié)作部門(mén)滿意度（3分） |
3 |
|
|
管理對(duì)象滿意度（3分） |
3 |
||
|
社會(huì)公眾滿意度（4分） |
4 |
3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。
本部門(mén)對(duì)下屬單位2個(gè)社區(qū)開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為98分，存在的問(wèn)題：是完成項(xiàng)目的時(shí)效性不夠。下一步改進(jìn)措施：督促社區(qū)按時(shí)完成項(xiàng)目工作。本部門(mén)對(duì)社區(qū)公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為98分，存在的問(wèn)題：是完成項(xiàng)目的時(shí)效性不夠。下一步改進(jìn)措施：督促社區(qū)按時(shí)完成項(xiàng)目工作。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
|
單位名稱(chēng)/ 項(xiàng)目名稱(chēng) |
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
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（10） |
明確性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
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（10分） |
（7分） |
資金分配 |
3 |
3 |
|
資金使用 |
4 |
4 |
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|
（3分） |
執(zhí)行規(guī)范 |
3 |
3 |
|
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（特性指標(biāo)70分） |
（20） |
完成數(shù)量 |
5 |
5 |
|
完成質(zhì)量 |
5 |
5 |
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|
完成時(shí)效 |
5 |
3 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
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（50分） |
經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） |
40 |
40 |
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社會(huì)效益（可選項(xiàng)） |
10 |
|||
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生態(tài)效益（可選項(xiàng)） |
10 |
|||
|
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） |
10 |
|||
|
公平效率（可選項(xiàng)） |
10 |
|||
|
使用效率（可選項(xiàng)） |
10 |
|||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
10 |
10 |
||
|
總分 |
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|||
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。無(wú)
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。無(wú)
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。無(wú)
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 無(wú)
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。指2016年尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的居組干部補(bǔ)助9.16萬(wàn)元資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。無(wú)
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。無(wú)
9. 國(guó)防支出（2030601）: 指兵役征集。
10.社會(huì)保障和就業(yè): (1)養(yǎng)老金支出(2080505) (2)義務(wù)兵優(yōu)待金(2080805)
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:(1)食藥監(jiān)督(2101099) (2)單位醫(yī)療(2101101)
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:行政運(yùn)行(2120101);一般行政管理事務(wù)(2120102).
13.農(nóng)林水支出(2130705) 指居組干部誤工補(bǔ)助。
14.住房保障支出（2210201）指住房公積金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。無(wú)
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表一： 2017年收入支出決算總表
附表二： 2017年收入決算表
附表三： 2017年支出決算表
附表四： 2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表
附表五: 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
附表六： 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
附表七： 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
附表八： 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
附表九： 2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附表十: 2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
附表十一： 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
附表十二： 2017年政府采購(gòu)信息情況表
附表十三：2017年政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
