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一、基本情況

旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制123名，其中行政編制52名，機(jī)關(guān)工勤編制11名，事業(yè)編制60名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)117人，其中：公務(wù)員52人，機(jī)關(guān)工勤人員10人，事業(yè)人員55人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額661.39萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：

黨委：保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，監(jiān)督教育和管理，服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

政府：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作：負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚;完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)22318235元，較2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)20799239元增加7.3%；2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)22318235元，較2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)20799239元增加7.3%。

其中：基本支出預(yù)算21750275元，其中：人員支出17006275元，公用支出4744000元。

專項(xiàng)項(xiàng)目支出預(yù)算567960元(明細(xì)項(xiàng)目見(jiàn)附表)。

政府采購(gòu)預(yù)算0元。

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算298000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2017年決算無(wú)變化，原因是無(wú)因公出國(guó)（境）事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算248000元，較2017年決算無(wú)變化，原因?yàn)闃I(yè)務(wù)無(wú)大的變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算50000元，較2017年決算40000元上升25%，保有公務(wù)用車1輛，主要原因是：新建南陽(yáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)增加出車次數(shù)及用車相關(guān)耗費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，較2017年下降0%，原因是本單位無(wú)購(gòu)公務(wù)用車計(jì)劃。

三、專用名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項(xiàng)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位將嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，不出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象，并充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益。