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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣米倉山鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制27名，其中行政編制12名，機關工勤編制2名，事業(yè)編制13名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)25人，其中：公務員11人，機關工勤人員2人，事業(yè)人員12人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1144.65萬元。

基本職能職責如下：

(一) 貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,法律法規(guī),不斷推進民主建設。

(二) 加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟,切實增加農(nóng)民收入。

(三) 推行政務公開,擴大農(nóng)民的知情權與參與權。

(四) 提高社會管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務、村務、財務公開;抓好人口與計劃生育工作，保障婦女兒童合法權益；加強安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時上報和處理重大社情、疫情、險情，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

(五) 積極發(fā)展公益事業(yè),提供公共服務保障。

(六) 大力加強綜合治理,有效維護社會穩(wěn)定。

2019年重點工作：一是做好脫貧攻堅工作；二是做好掃黑除惡工作；三是做好防火，防汛，秸稈禁燒工作；四是做好信訪和社會穩(wěn)定工作。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算4799802元，比2018年收支預算總數(shù)減少142421元，主要原因未預算第一書記工作經(jīng)費。

（一）收入預算情況

2019年收入預算4799802元，其中：一般公共預算撥款收入4649802元，占96.87%；政府性基金預算撥款收入150000元，占3.13%。

（二）支出預算情況

2019年支出預算4799802元，其中：基本支出4537082元，占94.53%；項目支出262720元，占5.47%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算4799802元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)減少142421元，主要原因未預算第一書記工作經(jīng)費。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入4649802元、政府性基金預算撥款收入150000元。支出包括：一般公共服務支出1735199元、國防支出4000元、文化體育與傳媒支出190617元、社會保障和就業(yè)支出289642元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出216145元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出160000元、農(nóng)林水支出2030414元、住房保障支出173785元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款4649802元，比2018年預算數(shù)減少142421元，變動的主要原因是未預算第一書記工作經(jīng)費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1735199元，占37.32%；國防支出4000元，占0.09%；文化體育與傳媒支出190617元，占4.1%；社會保障和就業(yè)支出289642元，占6.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出216145元，占4.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000元，占0.22%；農(nóng)林水支出2030414元，占43.66%；住房保障支出173785元，占3.73%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為87605元，主要用于人大機關正常運轉的基本支出,包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2019年預算數(shù)為10320元，主要用于人大代表的工作經(jīng)費支出。

3、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項目) 2019年預算數(shù)為1016474元,主要用于:政府機關正常運轉的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 一般行政管理事務(項目) 2019年預算數(shù)為35000元,主要用于:掃黑除惡工作經(jīng)費及炊事員補助。

5.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項目) 2019年預算數(shù)為178536元，主要用于:財政人員的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

6.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項目) 2019年預算數(shù)為198248元,主要用于:群團人員的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

7.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項目) 2019年預算數(shù)為167016元，主要用于:黨委人員的基本支出，包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

8.一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款) -般行政管理事務(項目) 2019年預算數(shù)為40000元,主要用于:黨組織活動經(jīng)費。

9.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)市場監(jiān)督管理專項(項目) 2019年預算數(shù)為2000元，主要用于:食藥安全工作經(jīng)費。

10.國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項目) 2019年預算數(shù)為4000元,主要用于:兵役征集。

11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項目) 2019年預算數(shù)為11400元,主要用于:健康生活高效工作。

12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項目) 2019年預算數(shù)為179217元,主要用于:文化人員的基本支出，包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項目) 2019年預算數(shù)為289642元，主要用于:繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

14.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項目) 2019年預算數(shù)為59086元,主要用于:計生人員的基本支出，包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項目) 2019年預算數(shù)為29400元,主要用于:計生專干補助。

16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項目) 2019年預算數(shù)為72947元，主要用于:按規(guī)定繳納的行政編制人員基本醫(yī)療保險繳費

17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項目) 2019年預算數(shù)為47512元，主要用于:按規(guī)定繳納的事業(yè)編制人員基本醫(yī)療保險繳費。

18.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(款)老齡衛(wèi)生健康事務(項目) 2019年預算數(shù)為7200元,主要用于: 80歲老黨員補貼。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項目) 2019年預算數(shù)為10000元,主要用于: 景區(qū)停車場租金。

20.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項目) 2019年預算數(shù)為122673元,主要用于:農(nóng)林的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

21.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項目) 2019年預算數(shù)為88781元,主要用于:水利的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費。

22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項目) 2019年預算數(shù)為1468960元,主要用于:村辦公費、村社干部補助及離退休村干部補助。

23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革( 款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項目) 2019年預算數(shù)為350000元,主要用于:縣級基本財力保障資金。

24住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項目) 2019年預算數(shù)為173785元，主要用于:按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出4649802元，其中：

人員經(jīng)費3277082元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1260000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算120000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算120000元，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是接待事項無變化;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是公務用車改革后，我單位無公務用車;公務用車購置費預算0元，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是公務用車改革后，我單位無公務用車。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年政府性基金預算撥款安排的支出150000元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項目) 2019年預算數(shù)為150000元,主要用于: 污水處理站人員工資及設施設備修理維護。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為350000元，比2018年預算324000元增加26000元，增加8.02%，原因是人員增減變動及公業(yè)務費基本標準增加。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。