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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣人民政府以工代賑辦公室下屬二級預(yù)算單位0個(gè)。總編制9名，其中行政編制4名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制5名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)9人，其中：公務(wù)員4人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員5人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額15.85萬元。

基本職能職責(zé)如下：主要職能職責(zé)如下：貫徹執(zhí)行國家、省、市以工代賑方針、政策；負(fù)責(zé)全縣以工代賑行政管理工作；負(fù)責(zé)爭取國家、省、市以工代賑項(xiàng)目、資金；編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)以工代賑項(xiàng)目、資金計(jì)劃上報(bào)及下達(dá)工作；組織有關(guān)部門搞好以工代賑項(xiàng)目的規(guī)劃、論證、可行性研究，建設(shè)好以工代賑項(xiàng)目儲備庫；會同財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門做好全縣以工代賑資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)以工代賑項(xiàng)目實(shí)施的督促、檢查、驗(yàn)收及成果宣傳，搞好項(xiàng)目的建檔立卡工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

2019年重點(diǎn)工作：一是完成216戶800人的易地扶貧搬遷任務(wù)，總投資2000萬元；二是完成2019年易地搬遷2019年公共部分總投資2516萬元，涉及25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，擴(kuò)建道路公里91.086（其中，硬化道路37.086公里、新建泥結(jié)路9公里、改擴(kuò)建道路45公里），整治山坪塘3口9000立方米，新建河堤2處874米，建電力工程3個(gè)，新建衛(wèi)生室1個(gè)，改建便民服務(wù)中心2個(gè)，新改建“1+6”公共服務(wù)中心2個(gè)，配套建設(shè)“1+6”公共服務(wù)中心附屬設(shè)施6處，建農(nóng)產(chǎn)品展銷中心1個(gè)；三是完成以工代賑項(xiàng)目鹽河鄉(xiāng)鄉(xiāng)村公路建設(shè)4公里，總投資117萬元；四是完成2018年以工代賑示范工程及2018年易地搬遷的工程審計(jì)結(jié)算工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算10492938元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加9456660元，主要原因一是易地搬遷貸款貼息資金8060000元提前下達(dá)并納入了預(yù)算，二是鹽河鄉(xiāng)以工代賑項(xiàng)目1170000元提前下達(dá)并納入了預(yù)算人，三是新增事業(yè)人員1名，新增三支一扶人員一名。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算10492938元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10492938元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算10492938元，其中：基本支出1141938元，占10.88%；項(xiàng)目支出9351000元，占89.12%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10492938元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加9456660元，主要原因主要原因一是易地搬遷貸款貼息資金8060000元提前下達(dá)并納入了預(yù)算，二是鹽河鄉(xiāng)以工代賑項(xiàng)目1170000元提前下達(dá)并納入了預(yù)算人，三是新增事業(yè)人員1名，新增三支一扶人員一名。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10492938元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出67736元、社會保障和就業(yè)支出127968元、衛(wèi)生健康支47988元、農(nóng)林水事務(wù)10172465元，住房保障支出76781元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10492938元，比2018年預(yù)算數(shù)增加9456660元，變動的主要原因一是易地搬遷貸款貼息資金8060000元提前下達(dá)并納入了預(yù)算，二是鹽河鄉(xiāng)以工代賑項(xiàng)目1170000元提前下達(dá)并納入了預(yù)算，三是新增事業(yè)人員1名，新增三支一扶人員一名。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出67736元，占0.65%；社會保障和就業(yè)支出127968元，占1.21%；衛(wèi)生健康支47988元，占0.46%；農(nóng)林水事務(wù)10172465元，占96.95%；住房保障支出76781元，占0.73%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為446229元，主要用于：行政人員及工作經(jīng)費(fèi)支出

2.農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為13000元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費(fèi)支出

3.農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為18000元，主要用于：用于項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)

4.農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為1210000元，主要用于：用于項(xiàng)目支出

5.農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為375236元，主要用于：事業(yè)單位人員及工作經(jīng)費(fèi)支出。

6.農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其它扶貧支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為8110000元，主要用于：用于項(xiàng)目支出

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其它人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為67736元，主要用于：三支一扶人員經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為76781元，主要用于：住房公積金支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為127968元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為25338元，主要用于：行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為22650元，主要用于：事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出1141938元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1033938元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)108000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算無變化,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30000元，較2018年決算無變化，無變化的主要原因是工作內(nèi)容無大的變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算無變化，變化的主要原因是單位未單獨(dú)配備公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算無變?nèi)A，變化的主要原因是單位未單獨(dú)配備公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為148000元，比2018年預(yù)算56000元增加了52000元，增加92.86%，原因是人員標(biāo)準(zhǔn)提高了。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）政府采購預(yù)算。指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

（五）“三公經(jīng)費(fèi)”。是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）績效評價(jià)。財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià)，是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（九）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。