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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣糧食局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制13名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制4名，事業(yè)編制9名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制9名）。在職人員總數(shù)13人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員9人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員9人）。固定資產(chǎn)總額14.8萬元。

基本職能職責(zé)如下：（以下內(nèi)容按三定方案填寫）

1、依法對(duì)從事糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性用糧的購銷活動(dòng)，以及執(zhí)行國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

2、負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)區(qū)域內(nèi)糧食收購資格審核的監(jiān)督工作；

3、貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全縣糧食流通和縣級(jí)儲(chǔ)備管理辦法，全縣糧食改革方案的制定，并組織實(shí)施。

2019年重點(diǎn)工作：一是貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，謀劃糧食經(jīng)濟(jì)發(fā)展；二是狠抓糧食安全考核，提升糧食工作水平；三是切實(shí)抓好糧油購銷，確保宏觀調(diào)控有力；四是強(qiáng)化依法管糧工作，實(shí)現(xiàn)糧食有序流通；五是扎實(shí)抓好項(xiàng)目工程，夯實(shí)糧食流通基礎(chǔ)；六是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展；七是抓實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)幫扶工作，鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。八是持續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)，提升糧食行業(yè)形象。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算1920914元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加117509元，主要原因是政策性調(diào)資工資增加和基本業(yè)務(wù)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高所致。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算1920914元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1920914元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算1920914元，其中：基本支出1800914元，占93.75%；項(xiàng)目支出120000元，占6.25%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1920914元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加117509元，主要原因是政策性調(diào)資工資增加和基本業(yè)務(wù)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高所致。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1920914元。支出包括：糧油物資儲(chǔ)備支出1920914元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1920914元，比2018年預(yù)算數(shù)增加117509元，變動(dòng)的主要原因是政策性調(diào)資工資增加和基本業(yè)務(wù)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高所致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

糧油物資儲(chǔ)備支出1920914元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1800914元。

2、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為120000元。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出1800914元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1562343元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)238571元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,無變化的主要原因是暫無需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算36000元，較2018年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是工作內(nèi)容無大的變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是我單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，無變化的主要原因是我單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為120000元，比2018年預(yù)算72000元增加48000元，增加66.67%，原因是今年基本業(yè)務(wù)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高所致。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。