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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣接待辦下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。總編制10名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)6人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員6人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額35.46萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：為全縣接待工作提供服務(wù)。副廳級(jí)及以上省市領(lǐng)導(dǎo)來(lái)旺巡視、巡查、督查、檢查、考察、考核的接待；來(lái)旺采訪、考察、交流的新聞、經(jīng)貿(mào)、企業(yè)界人員的接待，大型活動(dòng)、會(huì)議、重要團(tuán)體的接待，其他方面的政務(wù)、事務(wù)接待。

2019年重點(diǎn)工作：

一是要在政治建設(shè)上取得新進(jìn)展。組織全體干部職工深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，切實(shí)學(xué)懂弄通做實(shí)，堅(jiān)決用十九大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)及黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等相關(guān)規(guī)章制度，注重加強(qiáng)省情、市情、縣情知識(shí)的學(xué)習(xí)，把聯(lián)系實(shí)際、學(xué)以致用作為根本著眼點(diǎn)，不斷拓寬知識(shí)面，活學(xué)活用，真正把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)接待工作發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

二是要在接待水平上實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞縣委、縣政府中心工作，以樹(shù)立良好對(duì)外形象為目標(biāo)，多渠道多方式加強(qiáng)接待業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化接待工作管理。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待的管理以及行業(yè)間交流溝通，借鑒其他縣區(qū)先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，提高接待隊(duì)伍的文化素養(yǎng)和工作能力，提升我縣接待工作整體水平，努力為全縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

三是要在作風(fēng)建設(shè)上再獲新成效。作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上，我辦將以提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)為抓手，通過(guò)開(kāi)展有針對(duì)性的培訓(xùn)，全面提升全體人員的作風(fēng)建設(shè)水平，努力打造一支思想作風(fēng)過(guò)硬，業(yè)務(wù)素質(zhì)過(guò)硬，紀(jì)律作風(fēng)過(guò)硬的接待工作干部隊(duì)伍，為更好地履行職責(zé)使命提供作風(fēng)上的堅(jiān)強(qiáng)保障。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算5657252.00元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加2340000元，主要原因由于2018年預(yù)算數(shù)只是下達(dá)了指標(biāo)數(shù)的一半。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算5657252.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5657252.00元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算5657252.00元，其中：基本支出566252元，占10%；項(xiàng)目支出5091000元，占90%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5657252.00元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加2340000元，主要原因2018年預(yù)算數(shù)只下達(dá)了指標(biāo)數(shù)的一半。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5657252.00元。支出包括：一般公共服務(wù)支出5512926.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出103091.00元、住房保障支出41235.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5657252.00元，比2018年預(yù)算數(shù)增加2340000元，變動(dòng)的主要原因是2018年預(yù)算數(shù)只下達(dá)了指標(biāo)數(shù)的一半。

1. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

       一般公共服務(wù)支出5512926元，占97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出103091.00元，占2%；住房保障支出41235元，占1%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

   1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為494252元，主要用于：在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

   2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4780000元，主要用于：公務(wù)接待、黨委日常支出。

3、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7000元，主要用于：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為304000元，主要用于：后勤保障及相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出566252元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)494252元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)72000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4780000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,無(wú)變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4780000元，較2018年決算下降（上升）0%，無(wú)變化的主要原因是工作內(nèi)容無(wú)大的變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，無(wú)變化的原因是無(wú)公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，無(wú)變化原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置情況。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為311000元，比2018年預(yù)算320000元減少9000元，減少3%，原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元，主要原因是2019年無(wú)采購(gòu)計(jì)劃。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值0萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值0萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。