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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。總編制25名，其中行政編制15名，機關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)21人，其中：公務(wù)員11人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額231.56萬元。

基本職能職責(zé)如下：我鄉(xiāng)的基本職能是負責(zé)黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛處理等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

2019年重點工作：一是進一步增強環(huán)保工作的責(zé)任感和緊迫感吃透政策，把握環(huán)保工作的各項具體要求，準(zhǔn)確把握轄區(qū)環(huán)保工作現(xiàn)狀，特別是存在的問題，采取針對性的有效措施，推進相關(guān)工作的落實。二是對脫貧攻堅工作高度重視，成立扶貧工作隊，深入到貧困村，進行有針對性地幫扶，保證脫貧攻堅有質(zhì)量，對一些基礎(chǔ)設(shè)施、住房、道路等民生問題進行一定的改善，三是項目建設(shè)工作：硬化道路6.4公里、森林防火通道6.2公里、新建聯(lián)戶路5.6公里、新建“1+6”公共服務(wù)中心2個、改建“1+6”公共服務(wù)中心2個、兩改兩建45戶、核桃品改1400畝、核桃管護2500畝等。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4128518元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少91675元，主要原因是2018年有1人退休，且本鄉(xiāng)厲行節(jié)約、節(jié)約開支。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算4128518元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4128518元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算4128518元，其中：基本支出4026758元，占97.54%；項目支出101760元，占2.46%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算4128518元，比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少91675元，主要原因2018年有1人退休，且本鄉(xiāng)厲行節(jié)約、節(jié)約開支。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4128518元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1632398元，國防支出4000元，文化旅游體育與傳媒支出10200元，衛(wèi)生健康支出145242，農(nóng)林水支出1921650，資源勘探信息等支出269991元，住房保障支出145037元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4128518元，比2018年預(yù)算數(shù)減少91675元，變動的主要原因是2018年有1人退休，且本鄉(xiāng)厲行節(jié)約、節(jié)約開支。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1632398元，占39.54%；國防支出4000元，占0.1%；文化旅游體育與傳媒支出10200元，占0.24%；衛(wèi)生健康支出145242，占3.52%；農(nóng)林水支出1921650，占46.55%；資源勘探信息等支出269991元，占6.54%；住房保障支出145037元，占3.51%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1189484元，主要用于：行政人員工資及保險支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：炊事員報酬、掃黑除惡工作開展經(jīng)費支出。

3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）2019年預(yù)算數(shù)為10560元，主要用于：人大代表日常工作開展經(jīng)費支出。

4、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為208044元，主要用于：事業(yè)人員工資及保險方面的支出。

5、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為147310元；主要用于：行政人員工資及保險支出。

6、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理（項）2019年預(yù)算數(shù)為40000元；主要用于：開展黨組織活動支出。

7、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場監(jiān)督管理專項（項）2019年預(yù)算數(shù)為2000元；主要用于：日常食品藥品安全工作監(jiān)督支出。

8、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）2019年預(yù)算數(shù)為4000元；主要用于：基層武裝、征兵支出。

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2019年預(yù)算數(shù)為10200元；主要用于：群眾文化、群眾健康高效工作支出。

10、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為29400元；主要用于：計生專干補助支出。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為64493元；主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險支出。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為42949元；主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出。

13、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為8400元；主要用于：80歲老黨員生活補助支出。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為190670元；主要用于：農(nóng)業(yè)、水利方面職工的工資和保險支出。

15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2019年預(yù)算數(shù)為1420980元；主要用于：村社基層公共運行、村社區(qū)辦公經(jīng)費及村社干部誤工補助支出。

16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為310000元；主要用于：財力保障資金（交通管理安全工作經(jīng)費）支出。

17、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為269991元；主要用于：安監(jiān)人員工資及保險方面的支出。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為145037元；主要用于：職工住房公積金和提租補貼。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4026758元，其中：

人員經(jīng)費2902758元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1124000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算65000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算65000元，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是工作內(nèi)容無大的變化;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車購置指標(biāo)。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1124000元，比2018年預(yù)算1161014元減少37014元，減少3.19%，原因是厲行節(jié)約，節(jié)約開支。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。