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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣人力資源和社會保障局部門下屬二級預(yù)算單位6個。總編制236名，其中行政編制26名，機(jī)關(guān)工勤編制4名，事業(yè)編制206名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制62名）。在職人員總數(shù)230人，其中：公務(wù)員25人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員201人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員59人）。固定資產(chǎn)總額11.08萬元。

基本職能職責(zé)如下：（以下內(nèi)容按三定方案填寫）

貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和檢查。擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，五大保險的征收、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)勞動保障執(zhí)法、人事招考、人才引進(jìn)、人事工資政策的落實(shí)。

2019年重點(diǎn)工作：一是大力促進(jìn)高質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè)；二是深化社會保障制度改革；三是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)；四是規(guī)范事業(yè)單位人事管理；五是積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系；六是不斷深化對外交流合作；七是切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)民工工作；八是扎實(shí)推進(jìn)人社精準(zhǔn)扶貧；九是加強(qiáng)系統(tǒng)行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)；十是加強(qiáng)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算46,644,193.00元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加6,997,535.00元，主要原因是工資和2019年工作經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費(fèi)補(bǔ)助較上年增加2,000,000.00元，代發(fā)離休老干部生活補(bǔ)助費(fèi)1,400,000.00元2019年納入年初預(yù)算，提前下達(dá)軍轉(zhuǎn)干轉(zhuǎn)移支付958,600.00元。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算46,644,193.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入46,644,193.00元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算46,644,193.00元，其中：基本支出24,300,493.00元，占52.1%；項(xiàng)目支出22,343,700.00元，占47.9%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算46,644,193.00元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加6,997,535.00元，主要原因是:工資和2019年工作經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費(fèi)補(bǔ)助較上年增加2,000,000.00元，代發(fā)離休老干部生活補(bǔ)助費(fèi)1,400,000.00元2019年納入年初預(yù)算，提前下達(dá)軍轉(zhuǎn)干轉(zhuǎn)移支付958,600.00元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入46,644,193.00元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1,197,044.00元、國防支出0元、教育支出608,790.00元、科學(xué)技術(shù)支出445,000.00元、社會保障和就業(yè)支出23,701,425.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19,076,903.00元、住房保障支出1,615,031.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款46,644,193.00元，比2018年預(yù)算數(shù)增加6,997,535.00元，變動的主要原因是工資和2019年工作經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費(fèi)補(bǔ)助較上年增加2,000,000.00元，代發(fā)離休老干部生活補(bǔ)助費(fèi)1,400,000.00元2019年納入年初預(yù)算，提前下達(dá)軍轉(zhuǎn)干轉(zhuǎn)移支付958,600.00元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1,197,044.00元，占2.6%；公共安全支出0元，占0%；教育支出608,790.00元，占1.3%；科學(xué)技術(shù)支出445,000.00元，占0.95%；社會保障和就業(yè)支出23,701,425.00元，占50.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19,076,903.00元，占40.9%；住房保障支出1,615,031.00元，占3.45%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1,197,044.00元，主要用于:三支一扶人員生活補(bǔ)助費(fèi)1,000,244.00元，軍轉(zhuǎn)干生活補(bǔ)助費(fèi)196,800.00元。

2.  教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為608,790.00元，主要用于：廣元市旺蒼技工學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)。

3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為445,000.00元，主要用于：社會保險基金金保系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）2019年預(yù)算數(shù)為23,701,425.00元，主要用于：行政事業(yè)單位離休老干部補(bǔ)助760,000.00元；企業(yè)離休干部及幼兒教師生活補(bǔ)助586,500.00元；縣人社局及直屬單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)19,979,545元; 軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（款）企業(yè)軍轉(zhuǎn)干生活補(bǔ)助（項(xiàng)目）761,800.00元；死亡撫恤（款）遺屬生活補(bǔ)助（項(xiàng)目）19,980.00元；一般行政管理事務(wù)（款）1,265,600.00元。包括：黨組織活動費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）（項(xiàng)目）191,000.00元，財(cái)政供養(yǎng)信息系統(tǒng)維護(hù)（項(xiàng)目）20,000.00元，人事事務(wù)管理（項(xiàng)目）150,000.00元，人事招考（項(xiàng)目）405,600.00元，社會保障事務(wù)（項(xiàng)目）489,000.000元，掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)目）10,000.00元；綜合業(yè)務(wù)管理（款）328,000.00元。包括：仲裁辦案補(bǔ)助（項(xiàng)目）100,000.00元，政務(wù)大廳C區(qū)崗位津貼（項(xiàng)目）228,000.00元。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）2019年預(yù)算數(shù)為19,076,903.00元，主要用于：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險繳費(fèi)補(bǔ)助18,000,000.00元，縣人社局職工醫(yī)療保險費(fèi)1,076,903.00元。

6.住房保障支出（類）科技條件與服務(wù)（款）（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為1,615,031.00元，主要用于：單位繳納職工住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出24,300,493.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)20,995,291.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)3,305,202.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算265,000.00元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算173,000.00元，較2018年決算下降0.48%，變化的主要原因是“嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院壓縮一般性支出的要求”、“厲行節(jié)約、控制三公經(jīng)費(fèi)支出”;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算92,000.00元，保有公務(wù)用車2輛（含原農(nóng)合中心），較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是2019年整體工作較2018年無較大變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)保持上年標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是工作無大的變化，不需新購置公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為10,342,330.00元，比2018年預(yù)算7,630,312.00元增加2,712,018.00元，增加35.5%，原因是:2019年在編職工230人，較2018年203人增加27人;2018年工資調(diào)整；2019年人頭工作經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。縣人社局及直屬單位2018年7,000.00元/人，2019年調(diào)整為13,080.00元/人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障所工作人員2018年4,200.00元/年，2019年調(diào)整為8,000.00元/人。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財(cái)政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運(yùn)用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

附件：1.旺蒼縣人力資源和社會保障局預(yù)算績效目標(biāo)

2.縣人社局部門預(yù)算公開