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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣扶貧開發(fā)局屬一級預(yù)算單位，沒有二級預(yù)算單位。總編制27名，其中行政編制12名，機關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制13名。在職人員總數(shù)28人，其中：公務(wù)員13人，機關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員13人。固定資產(chǎn)總額98萬元。

主要職能職責(zé)如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定有關(guān)具體政策措施并組織實施。

（2）擬定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，組織、協(xié)調(diào)和開展權(quán)限產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、智力扶貧、特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作；組織和開展社會扶貧工作，負責(zé)聯(lián)絡(luò)縣外機構(gòu)或組織在縣定點扶貧與扶貧協(xié)作工作，組織扶貧開發(fā)對外交流與合作及外資外援扶貧項目的引進與實施。

（3）承擔(dān)扶貧、移民資金管理責(zé)任。

（4）負責(zé)扶貧開發(fā)和移民政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、扶貧移民工作人員培訓(xùn)。

（5）制定水利水電工程移民工作年度計劃，管理和監(jiān)督權(quán)限水利水電工程移民遷建安置實施工作，組織移民安置驗收、后期扶持和監(jiān)督評估。

（6）擬定對口幫扶方案并組織實施。

（7）負責(zé)扶貧開發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作。協(xié)調(diào)有關(guān)社會穩(wěn)定工作，負責(zé)扶貧開發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。

2019年重點工作：一是完成財政專項扶貧資金項目建設(shè)和脫貧解困任務(wù)；二是做好2019年金融扶貧工作，做好扶貧小額信貸工作，協(xié)助做好扶貧小額信貸保險、“扶貧保”、“政擔(dān)銀企戶”工作；三是做好社會扶貧工作；四是做好東西部扶貧協(xié)作工作；五是做好移民后扶人員的直發(fā)直補工作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算91752910元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加88449680元，主要原因是增加了中央財政專項扶貧經(jīng)費、省級財政專項扶貧經(jīng)費、公益金彩票項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算91752910元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入71692910元，占78.14%；政府性基金預(yù)算撥款收入20060000元，占21.86%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算91752910元，其中：基本支出3193710元，占3.48%；項目支出88559200元，占96.52%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算91752510元，比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加88449680元，主要原因是增加了中央財政專項扶貧經(jīng)費、省級財政專項扶貧經(jīng)費、公益金彩票項目經(jīng)費。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入71692910元、政府性基金預(yù)算撥款收入20060000元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出60000元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出133154元、農(nóng)林水支出71346710元、住房保障支出213046元、其他支出20000000元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款71692910元，比2018年預(yù)算數(shù)增加68389680元，變動的主要原因是增加了財政專項扶貧資金68040000元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出133154元，占0.18%；農(nóng)林水支出71346710元，99.52%；住房保障支出213046元，占0.3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金（款）移民補助（項）：2019年預(yù)算數(shù)為60000元，主要用于：嘉川、白水、大德、黃洋等鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民人員補助。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2019年預(yù)算數(shù)為133154元，主要用于：基本醫(yī)療保險支出。

3、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：2019年預(yù)算為71346710元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出（包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費），開展脫貧攻堅、金融扶貧、小額信貸、社會扶貧以及革命老區(qū)建設(shè)等工作。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2019年預(yù)算為213046元，主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于扶貧的彩票公益金支出（項）：2019年預(yù)算20000000元，主要用于革命老區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出3193710元，其中：

人員經(jīng)費2725710元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支等支出。

公用經(jīng)費468000元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算88000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算無變化的；公務(wù)接待費預(yù)算88000元，較2018年決算下降0.71%，變化的主要原因是厲行節(jié)約、控制三公經(jīng)費支出;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算無變化;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2018年決算無變化。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出20060000元，其中：社會保障和就業(yè)支出60000元；其他支出20000000元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為468000元，比2018年預(yù)算396929元增加71071元，增加17.9%，原因是人員經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。