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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣人民政府辦公室（含政府總值班室和政務(wù)信息服務(wù)中心2個(gè)獨(dú)立編制的事業(yè)單位）下屬二級(jí)預(yù)算單位（防震減災(zāi)局）1個(gè)。總編制66名，其中行政編制33名，機(jī)關(guān)工勤編制13名，事業(yè)編制20名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制5名）。在職人員總數(shù)52人，其中：公務(wù)員25人，機(jī)關(guān)工勤人員10人，事業(yè)人員17人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員5人）。三支一扶工作人員2人，退休人員18人，聘用服務(wù)人員2人，困難救助1人，固定資產(chǎn)總額381.81萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：

（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草、審核以縣政府、縣政府政府、市政府辦公室及市級(jí)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)辦公室名義發(fā)布的公文。辦理國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院辦公廳及各部委、省政府、省政府辦公廳及各廳局、市關(guān)公文處理工作。

（二）研究縣政府部門(mén)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（四）督促檢查縣政府部門(mén)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府及縣政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)縣政府部門(mén)間爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

（七）組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處和縣政府部門(mén)值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。

（九）指導(dǎo)全縣應(yīng)急管理工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（十）圍繞縣政府中心工作，根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

（十一）督促落實(shí)縣政府金融工作部署，負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護(hù)地方金融秩序。

（十二）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)行政事務(wù)，負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。

（十三）組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣依法行政，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議；負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件、重大決策、重要行政措施發(fā)布前的合法性審查和縣政府規(guī)范性文件的報(bào)送備案工作。

（十四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)華僑、華人以及香港、澳門(mén)和特別行政區(qū)同胞和歸僑眷等涉及到的相關(guān)工作。

（十五）根據(jù)縣委、縣政府的規(guī)定，負(fù)責(zé)管理縣應(yīng)急管理辦公室。

（十六）辦理縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（十七）加強(qiáng)防震減災(zāi)工作“三大體系”建設(shè)，提高地震監(jiān)測(cè)和震情分析能力、提升城鄉(xiāng)工程抗震能力，推進(jìn)應(yīng)急救援能力建設(shè)、開(kāi)展防震減災(zāi)宣傳教育、培植防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展后勁，提高防震減災(zāi)事業(yè)綜合水平及提升防震減災(zāi)工作執(zhí)行力。

2019年工作重點(diǎn)：一是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)和縣政府重大決策、重要部署貫徹落實(shí)情況的督查督辦，抓好領(lǐng)導(dǎo)批示件的督辦工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣政府的重大政務(wù)活動(dòng)，切實(shí)做好政務(wù)服務(wù)工作；高質(zhì)量辦文、辦會(huì)、辦事。二是加快電子政務(wù)建設(shè)，確保行政權(quán)力運(yùn)行平臺(tái)、視頻會(huì)議系統(tǒng)和公文無(wú)紙化傳輸系統(tǒng)正常運(yùn)行，增強(qiáng)網(wǎng)上在線(xiàn)服務(wù)功能。三是做好縣人大代表建議和縣政協(xié)委員提案辦理工作。四是做好來(lái)訪(fǎng)群眾咨詢(xún)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好來(lái)訪(fǎng)群眾矛盾化解，維護(hù)好集中辦公區(qū)工作秩序。五是組織統(tǒng)籌抓好全縣道路安全整治工作。六是抓好全縣行政許可監(jiān)督檢查工作。七是做好地震災(zāi)情預(yù)防和監(jiān)控及應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。八是做好脫貧攻堅(jiān)工作。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算8967928元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加998794元，主要原因?yàn)榛局С鲱A(yù)算增加206794元(政府辦增加170762，防震減災(zāi)局36032元，原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)人均增加7000元）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算增加792000元（電子政務(wù)外網(wǎng)租賃費(fèi)900000元原來(lái)由財(cái)政直接支付給電信公司，2019年預(yù)算為我辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加上黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少20200元，一般性支出壓縮87800元，共計(jì)增加792000元）。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算8967928元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8967928元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算8967928元，其中：基本支出6153928元，占68.62%；項(xiàng)目支出2814000元，占31.38%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8967928元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加998794元，主要原因基本支出預(yù)算增加206794元(政府辦增加170762，防震減災(zāi)局36032元，原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)人均增加7000元）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算增加792000元（電子政務(wù)外網(wǎng)租賃費(fèi)900000元原來(lái)由財(cái)政直接支付給電信公司，2019年預(yù)算為我辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加上黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少20200元，一般性支出壓縮87800元，共計(jì)增加792000元）。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8967928元。支出包括：一般公共服務(wù)支出7384241元、公共安全支出144000元、社會(huì)保障和就業(yè)674600元、衛(wèi)生健康支出289326元、住房保障支出404761元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理71000元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8967928元，比2018年預(yù)算數(shù)增加998794元，變動(dòng)的主要原因是基本支出預(yù)算增加206794元(政府辦增加170762，防震減災(zāi)局36032元，原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)人均增加7000元）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算增加792000元（電子政務(wù)外網(wǎng)租賃費(fèi)900000元原來(lái)由財(cái)政直接支付給電信公司，2019年預(yù)算為我辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加上黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少20200元，一般性支出壓縮87800元，共計(jì)增加792000元）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出7384241元，占82.34%；公共安全支出144000元，占1.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出674600元，占7.52%;衛(wèi)生健康支出289326元,占3.22%、住房保障支出404761元，占4.51%、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71000元，占0.79%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4225232元，主要用于：職工的工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)貼支出等。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為2519000元，主要用于：政府辦后勤管理、會(huì)議室運(yùn)行維護(hù)、政府宣傳、金融、應(yīng)急、信息公開(kāi)及政府網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)、電子政務(wù)外網(wǎng)租賃、總值班室工作及黨建工作支出等。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為119568元，主要用于三支一扶人員生活補(bǔ)助、保險(xiǎn)及住房公積金支出等。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為32000元，主要用于民宗工作的支出。

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）港澳臺(tái)事務(wù)（款）其他港澳臺(tái)事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為48000元，主要用于外事僑務(wù)工作方面的支出。

6、公共安全（類(lèi)）司法（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為144000元，主要用于法制宣傳及法律顧問(wèn)團(tuán)支出。           7、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為609536元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為264927元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為404761元，用于單位職工住房公積金的繳納。

10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）地震事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為31000元，主要用于防震減災(zāi)行業(yè)業(yè)務(wù)管理及黨建支出。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）20000元用于地震臺(tái)網(wǎng)運(yùn)行、監(jiān)測(cè)方面的支出。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）地震事務(wù)（款）地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)(項(xiàng)）主要用于地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）地震事務(wù)（款）地震災(zāi)害預(yù)防（項(xiàng)）主要用于防震減災(zāi)宣傳培訓(xùn)等。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出6153928元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5443928元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)710000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算663000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算無(wú)變化,主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算614000元，較2018年決算減少0.15%，變化的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出要求，控制三公經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算49500元，保有公務(wù)用車(chē)1輛，較2018年決算無(wú)變化，主要原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出要求，控制三公經(jīng)費(fèi)不突破上年開(kāi)支數(shù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算無(wú)變化，原因?yàn)?019年無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為710000元，比2018年預(yù)算382000元增加328000元，增加85.86%，原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)人均增加7000元。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專(zhuān)用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱(chēng)政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。