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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣農(nóng)建鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制26名，其中行政編制14名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)23人，其中：公務(wù)員12人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額496.69萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：

（一）基本職能職責(zé)如下：黨政辦公室（掛信訪和群眾工作辦公室，社會(huì)治安綜合治理辦公室、矛盾糾紛大調(diào)解中心牌子）

負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理；監(jiān)督檢查各辦、所對(duì)上級(jí)的方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開(kāi)等工作；加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高，培育村民委員會(huì)自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)事務(wù)辦公室（掛財(cái)政所、計(jì)劃生育辦公室牌子）

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、社會(huì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作，包括財(cái)源建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位和村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞好市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、蠶桑、水電、農(nóng)機(jī)、畜牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品、供銷等方面的工作；加強(qiáng)民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計(jì)劃生育、勞動(dòng)保障、戶籍管理、交通建設(shè)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、青年、婦聯(lián)等日常工作；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)、及時(shí)反映社情民意；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等工作。

鄉(xiāng)黨委按規(guī)定設(shè)置政法委，為鄉(xiāng)委的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，不核定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。鄉(xiāng)黨委政法委員會(huì)在鄉(xiāng)黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下和縣委政法委的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，其日常工作由鄉(xiāng)綜治辦承擔(dān)。

2019年重點(diǎn)工作：

(一)脫貧攻堅(jiān)

1.實(shí)現(xiàn)減貧人口15人，“鄉(xiāng)三有”達(dá)標(biāo)。

2.按時(shí)完成易地扶貧搬遷、農(nóng)村危房改造等脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)年度任務(wù)。

3.完成各級(jí)脫貧攻堅(jiān)督查、暗訪發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改及考評(píng)工作。

4.完成小額信貸80萬(wàn)元，貸款清收200萬(wàn)元。

5.完成“東西部扶貧協(xié)作”年度目標(biāo)任務(wù)。

（二）項(xiàng)目投資

1.完成固投入庫(kù)任務(wù)。

2.加大招商引資力度，新開(kāi)工投資、新簽約投資、新儲(chǔ)備投資項(xiàng)目各1個(gè)以上。

3.做好河?xùn)|橋建設(shè)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1.完成工業(yè)投資、項(xiàng)目入庫(kù)任務(wù)。

2.戶辦產(chǎn)業(yè)小庭園2個(gè)。

3.新建農(nóng)村安全飲水工程4處；新建整治渠道2公里，蓄水池5口，整治山坪塘1口。

4.硬化村社公路5.32公里。

（四）鄉(xiāng)村振興

1.實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)10.5%以上。

2.新發(fā)展黃茶150畝。

3.深化群眾文明創(chuàng)建活動(dòng)。

（五）污染防治

1.完成上級(jí)環(huán)保督察問(wèn)題整改，環(huán)保黨政同責(zé)工作，秸稈禁燒等污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作。

2.完成實(shí)施“河長(zhǎng)制”工作。

3.完成農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，新建聯(lián)戶路5600米。

4.新建垃圾倉(cāng)1座、垃圾屋5個(gè)、公廁2座。

（六）其它工作

全面完成“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”、“改革創(chuàng)新”、“依法治縣”、“從嚴(yán)治黨”等目標(biāo)任務(wù)。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4437588元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加193599元，主要原因，一是全國(guó)統(tǒng)一調(diào)增了工資標(biāo)準(zhǔn)，人員基本支出增加；二是項(xiàng)目支出調(diào)整略有增長(zhǎng)。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算4437588元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4437588元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算4437588元，其中：基本支出4303588元，占96.98%；項(xiàng)目支出134000元，占3.02%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4437588元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加193599元，主要原因，一是全國(guó)統(tǒng)一調(diào)增了工資標(biāo)準(zhǔn)，人員基本支出增加；二是項(xiàng)目支出調(diào)整略有增長(zhǎng)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4437588元，支出包括：一般公共服務(wù)支出1694929元、國(guó)防支出4000元、文化體育與傳媒支出10200元、社會(huì)保障和就業(yè)支出275127元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出153165元、農(nóng)林水支出2135091元、住房保障支出165076元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4437588元，比2018年預(yù)算數(shù)增加193599元，變動(dòng)的主要原因是一是全國(guó)統(tǒng)一調(diào)增了工資標(biāo)準(zhǔn)，人員基本支出增加；二是項(xiàng)目支出調(diào)整略有增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1694929元，占38.19%；國(guó)防支出4000元，占0.09%；文化體育與傳媒支出10200元，占0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出275127元、占6.20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出153165元、占3.45%；農(nóng)林水支出2135091元、占48.11%；住房保障支出165076元占3.72%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為87552元，主要用于：人大事務(wù)行政在職人員工資、津補(bǔ)貼及社保繳費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為10800元，主要用于：人大主席團(tuán)辦公費(fèi)用支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1094418元，主要用于：政府行政在職人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為67000元，主要用于：炊事員報(bào)酬、招聘小車駕駛員及工作經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡工作辦公費(fèi)用支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為192692元，主要用于：財(cái)務(wù)中心在職人員工資、津補(bǔ)貼及社保繳費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用支出。

6.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為45156元，主要用于：三支一扶在職人員生活補(bǔ)助支出及五險(xiǎn)一金繳納。

7.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：群團(tuán)日常辦公費(fèi)用支出。

8.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為135311元，主要用于：黨委行政在職人員工資、津補(bǔ)貼及社保繳費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用支出。

9.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：開(kāi)展基層黨組織活動(dòng)支出。

10. 一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品安全工作支出。

11.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：兵役征集等方面的支出。

12.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為10200元，主要用于：全鄉(xiāng)在職在編24名職工健康體檢支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為275127元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，在職人員按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為25200元，主要用于：計(jì)生專干生活補(bǔ)助支出。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為56992元，主要用于：本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為58973元，主要用于：本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

17.一般公共服務(wù)（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為12000元，主要用于：80歲老黨員定額補(bǔ)助支出。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為500791元，主要用于：農(nóng)業(yè)中心在職人員工資、津補(bǔ)貼及社保繳費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1364300元，主要用于：村干部誤工補(bǔ)助支出、三職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及新農(nóng)合繳納、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行資金支出、離職村干部誤工補(bǔ)助支出及村日常辦公費(fèi)用支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為270000元，主要用于：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出和日常公用支出。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為165076元，主要用于：在職人員繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4303588元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3197588元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1106000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算58000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算58000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，本年工作內(nèi)容無(wú)大的變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，本年工作無(wú)大的變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，本年工作無(wú)大的變化。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1106000元，比2018年預(yù)算1003000元增加103000元，增加9.31%，原因是財(cái)政對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的調(diào)整。 

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

附件：1、2019農(nóng)建鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開(kāi)表

2、2019年農(nóng)建鄉(xiāng)人民政府績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表