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   一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣公安局交通警察大隊(duì)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制48名，其中行政政法編制43名，機(jī)關(guān)工勤編制5名，事業(yè)編制0名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)26人，其中：公務(wù)員23人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1005.84萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）管理全縣道路交通，負(fù)責(zé)交通安全教育、交通指揮、處理交通事故，維護(hù)交通秩序和公路治安秩序。

（二）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)安全檢查、駕駛員考核考試與發(fā)證發(fā)牌等工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣非機(jī)動(dòng)車(chē)輛牌證發(fā)放及驗(yàn)審工作。

（四）參與城市建設(shè)、道路交通安全設(shè)施的規(guī)劃。

（五）負(fù)責(zé)對(duì)公安交警經(jīng)費(fèi)、裝備的管理。

（六）承擔(dān)全縣交警隊(duì)伍的教育、培訓(xùn)和管理工作

2019年重點(diǎn)工作：

一是多措并舉抓道路交通事故預(yù)防，二是扎實(shí)開(kāi)展道路交通秩序管理，三是穩(wěn)步推進(jìn)交警隊(duì)伍建設(shè)，四是深入推進(jìn)“放管服”改革，五是縱深推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算6091504元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少2958151元，主要原因是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算6091504元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5891504元，占96.71%；政府性基金預(yù)算撥款收入200000元，占3.29%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算6091504元，其中：基本支出5162504元，占84.74%；項(xiàng)目支出929000元，占15.26%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6091504元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少2958151元，主要原因是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5891504元、政府性基金預(yù)算撥款收入200000元。支出包括：公共安全支出4966465元、社會(huì)保障和就業(yè)支出474233元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出190933元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出200000元、住房保障支出259873元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5891504元，比2018年預(yù)算數(shù)減少2376458元，變動(dòng)的主要原因是警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出4966465元，占84.29%、社會(huì)保障和就業(yè)支出474233元，占8.04%、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出190933元，占3.24%、住房保障支出259873元，占4.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3347277元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

2. 公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為476520元，主要用于：黨組織活動(dòng)、免費(fèi)工作餐、民警法定工作日外加班補(bǔ)貼等。

3、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為1142668元，主要用于開(kāi)展道路交通安全管理的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等

4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為259873元，主要用于住房公積金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為41112元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為433121元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為190933元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出5162504元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3688114元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)716560元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算971000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算持平,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算71000元，較2018年決算持平，變化的主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算900000元，保有公務(wù)用車(chē)12輛，較2018年決算持平，變化的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)禁非公務(wù)使用車(chē)輛;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算持平，變化的主要原因是暫無(wú)車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出200000元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款） 城市公共設(shè)施（項(xiàng)目）200000元主要用于紅綠燈系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為716560元，比2018年預(yù)算676000元增加40560元，原因是2018年績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車(chē)輛12輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)11輛、其他車(chē)輛1輛（道路清障車(chē)）。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專(zhuān)用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱(chēng)政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。