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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣委老干部局現(xiàn)有編制7名，其中行編3名，機(jī)關(guān)工勤編4名。在職人員7人，其中公務(wù)員3人，機(jī)關(guān)工勤人員4人；退休人員4人。固定資產(chǎn)總額28萬元。

基本職能職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針政策及市委、市政府，縣委、縣政府的有關(guān)規(guī)定；對(duì)全縣老干部工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)、檢查；研究提出有關(guān)部門老干部工作的政策和意見，報(bào)縣委、縣政府決策；會(huì)同有關(guān)部門解決老干部和老干部工作中的有關(guān)問題。

2、指導(dǎo)協(xié)調(diào)離休干部和副縣級(jí)以上退休干部的安置、管理和服務(wù)工作；檢查、督促其政治、生活待遇的落實(shí)。

3、調(diào)查研究老干部思想政治工作狀況，指導(dǎo)開展老干部思想政治工作；組織老干部在兩個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用；指導(dǎo)老干部開展科學(xué)文明的文化健身活動(dòng)。

4、組織安排重大節(jié)日的慰問、座談等工作。

5、協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作，了解、反映老干部遺屬的有關(guān)情況；協(xié)調(diào)易地安置離休干部有關(guān)事宜。

6、負(fù)責(zé)縣外老紅軍和老干部來旺蒼參觀、探親的接待工作。

7、統(tǒng)籌管理老干部工作的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8、承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

2019年重點(diǎn)工作：一是全面落實(shí)兩個(gè)待遇（政治待遇和生活待遇），二是切實(shí)加強(qiáng)三項(xiàng)建設(shè)（政治建設(shè)、思想建設(shè)和離退休干部黨組織建設(shè)），三是深入開展正能量活動(dòng)（深入開展“桑榆助村”行動(dòng)）。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算1,259,681元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)1,100,628元增加159,053元，主要原因是:基本業(yè)務(wù)費(fèi)增加34,000元,黨組織活動(dòng)費(fèi)增加4400元，人員工資等增加120,653元

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算1,259,681元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,259,681元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算1,259,681元，其中：基本支出983,281元，占78.06%；項(xiàng)目支出276,400元，占21.94%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,259,681元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1,100,628元增加159,053元，主要原因是:基本業(yè)務(wù)費(fèi)增加34,000元,黨組織活動(dòng)費(fèi)增加4400元,人員工資等增加120,653元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1,259,681元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1,259,681元、國防支出0元、教育支出0元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,259,681元，比2018年預(yù)算數(shù)1,100,628增加159053元，變動(dòng)的主要原因是基本業(yè)務(wù)費(fèi)增加，人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出671,581元，占53.31%；養(yǎng)老保險(xiǎn)支出95796元,占7.6%;醫(yī)療保險(xiǎn)支出43996元,占3.49%;住房公積金支出57478元,占4.56%;項(xiàng)目支出390830元，占31.03%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為671,581元，主要用于：職工工資,單位基本業(yè)務(wù)支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）95,796元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）43,996元。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）57,478元。

5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為390,830元，主要用于：老干部國慶慰問費(fèi)、老干部體檢費(fèi)、綿陽老干部活動(dòng)費(fèi)、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、老干部特別費(fèi)特需費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出868,851元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)768,851元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)52,000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48,000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算18,000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30,000元，保有公務(wù)用車1輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）%，變化的主要原因是沒有計(jì)劃購買公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為70,000元，比2018年預(yù)算36,000元增加34,000元，增加94%，原因是基本業(yè)務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)增加。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績效評(píng)價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評(píng)價(jià)：財(cái)政績效評(píng)價(jià)也稱政府支出績效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。