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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制26名，其中行政編制13名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制12名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)22人，其中：公務(wù)員12人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員10人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額119.75萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：執(zhí)行政府一般行政公共服務(wù)職能，加快農(nóng)村及場(chǎng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善山區(qū)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

2019年重點(diǎn)工作：

（一）脫貧攻堅(jiān)工作

1.完成1個(gè)貧困村（柏楊村）退出、29戶108人貧困人口脫貧退出；

2.完成易地扶貧搬遷6戶28人、農(nóng)村危舊房改造2戶、農(nóng)村危房D級(jí)加固2戶5人等脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)；

3.做好財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金和財(cái)政涉農(nóng)整合資金報(bào)賬工作；

4.完成各級(jí)脫貧攻堅(jiān)督查、暗訪發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改及考評(píng)工作；

5.完成“東西部扶貧協(xié)作”年度目標(biāo)任務(wù)，新建柏楊村扶貧車間1個(gè)（建天麻加工廠80平方米）；

6.“鄉(xiāng)三有”達(dá)標(biāo)情況：鄉(xiāng)衛(wèi)生院維修改造業(yè)務(wù)用房1600平方米，打造健身文化廣場(chǎng)，購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備；鄉(xiāng)政府新建便民服務(wù)中心1個(gè)，購(gòu)買(mǎi)便民服務(wù)設(shè)施設(shè)備；鄉(xiāng)中心校改造運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地1400平方米。

（二）項(xiàng)目投資

1.完成固定資產(chǎn)入庫(kù)1500萬(wàn)，完成工業(yè)經(jīng)濟(jì)2000萬(wàn)，招商引資到位資金1000萬(wàn)，新開(kāi)工項(xiàng)目1個(gè)（500萬(wàn)以上）；

2.做好南凱礦業(yè)、浩遠(yuǎn)企業(yè)、省道301等項(xiàng)目征地拆遷及協(xié)調(diào)服務(wù)。

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1.出欄生豬0.7萬(wàn)頭，小家禽8萬(wàn)只，肉牛0.024萬(wàn)頭，肉羊0.25萬(wàn)只；

2.戶辦產(chǎn)業(yè)小庭園1個(gè)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)新增養(yǎng)蜂220箱，管護(hù)花椒235畝，栽植柴胡235畝，管護(hù)苗圃150畝、中藥材150畝；

3.新建農(nóng)村安全飲水集中工程2處，管網(wǎng)延伸工程2處8.5公里；

4.硬化村內(nèi)道路10.8公里，新建聯(lián)戶路6.1公里；

5.做好檬子檬子大峽谷、畫(huà)柳河景區(qū)開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備工作。

（四）鄉(xiāng)村振興

1.實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)10.5%以上；

2.實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量0.42萬(wàn)噸，油料0.059萬(wàn)噸；實(shí)現(xiàn)中藥材產(chǎn)量0.0563萬(wàn)噸，產(chǎn)值0.0707億元，煙葉產(chǎn)量650擔(dān),260畝；

3.健全城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系；

4.深化群眾文明創(chuàng)建活動(dòng)；

5.完成民生工程年度目標(biāo)任務(wù)，完成農(nóng)村人才和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，勞務(wù)輸出115人。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算3851372元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加175392元，主要原 因工業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算3851372元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3851372元，占100% 。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算3851372元，其中：基本支出3761052元，占97.65%；項(xiàng)目支出90320元，占2.35%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3851372元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加175392元，主要原因主要原因工業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3851372元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1355780元、國(guó)防支出4000元、文化旅游體育與傳媒9000元、社會(huì)保障和就業(yè)242770元、衛(wèi)生健康257633元、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)112489元、農(nóng)林水事物1724038元、住房保障支出145662元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3851372元，比2018年預(yù)算數(shù)增加175392元，變動(dòng)的主要原因是工業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1355780元，占35.2%；國(guó)防支出4000元，占0.1%；文化旅游體育與傳媒9000元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)242770元，占6.3%；衛(wèi)生健康257633元，占6.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)112489元，占2.92%；農(nóng)林水事物1724038元，占44.76%;住房保障支出145662元,占3.78%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為88939元，主要用于：人大工資保險(xiǎn)及主席團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）代表工作（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為10320元，主要用于：人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。                    

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為846994元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)及干部工資保險(xiǎn)支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：炊事員報(bào)酬、掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為120464元，主要用于：財(cái)政人員工資津貼補(bǔ)助保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。

7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為202063元，主要用于：黨委工資津貼補(bǔ)貼保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)。

8.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為30000元，主要用于：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）

9.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品安全工作監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。

10.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：基層武裝經(jīng)費(fèi)

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為9000元，主要用于：健康生活高效工作。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為242770元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為126647元，主要用于：計(jì)生人員工資保險(xiǎn)及公業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育服務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為25200元，主要用于：計(jì)生專干生活補(bǔ)助。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為61961元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為40225元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為3600元，主要用于：80歲老黨員生活補(bǔ)助。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為112489元，主要用于：干部工資保險(xiǎn)支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為271898元，主要用于：農(nóng)口人員工資、津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為1122140元，主要用于：村社干部補(bǔ)助、村辦公經(jīng)費(fèi)及公共運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為330000元，主要用于：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為145662元，主要用于：干部住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出3851372元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2663052元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1098000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算61000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，本年工作內(nèi)容無(wú)大變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是我鄉(xiāng)無(wú)公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是我鄉(xiāng)無(wú)公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年我鄉(xiāng)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年我鄉(xiāng)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為308000元，比2018年預(yù)算264000元減少44000元，增加10%，原因是我鄉(xiāng)公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、     旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

附件1:部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

附件2;績(jī)效目標(biāo)

事務(wù)