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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣航務(wù)管理（地方海事）處下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制25名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0X名，事業(yè)編制25名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制25名）。在職人員總數(shù)25人，其中：公務(wù)員11人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員14人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員14人）。固定資產(chǎn)總額73.21萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下： 

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)水上交通管理的法律、法規(guī)、規(guī)章制定全縣水上交通發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)全縣水上交通安全監(jiān)督管理，船舶、船員管理、船舶裝運(yùn)危險(xiǎn)貨物和污染水域管理、維護(hù)水上交通秩序。

（3）查處船舶、船員違法行為、船舶污染水域事故、水上交通安全事故，保障水上交通安全。

（4）負(fù)責(zé)授權(quán)檢驗(yàn)范圍的船舶檢驗(yàn)、核發(fā)四等及其以下船員技術(shù)條件認(rèn)可證書。

（5）按照規(guī)定權(quán)限和程序、負(fù)責(zé)審核或批準(zhǔn)水路運(yùn)輸業(yè)戶、水上運(yùn)輸服務(wù)業(yè)戶的籌建、開(kāi)（停）業(yè)及新增運(yùn)力審核等事項(xiàng)。

（6）負(fù)責(zé)全縣航道、碼頭、港口規(guī)劃建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理。

（7）負(fù)責(zé)組織全縣水上交通安全貴妃的征收。

（8）對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水路交通管理業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促。

2019年重點(diǎn)工作：

(一)進(jìn)一步提高海事執(zhí)法人員的監(jiān)管能力和責(zé)任意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)以船員管理、船舶管理和水上安全管理、強(qiáng)化法規(guī)、規(guī)章為重點(diǎn)，多形式、多渠道開(kāi)展執(zhí)法人員的繼續(xù)教育及培訓(xùn)工作，大力提高執(zhí)法人員業(yè)務(wù)管理能力和水平。

(二)持續(xù)推進(jìn)規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)水上交通安全管理工作。持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水上交通安全管理規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)管船站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水上交通安全管理水平的全面提升。

(三)持續(xù)推進(jìn)水上交通應(yīng)急救助體系建設(shè)。修訂完善《水上交通運(yùn)輸事故應(yīng)急救援預(yù)案》等水上交通管理預(yù)案；持續(xù)開(kāi)展水上交通應(yīng)急救助體系建設(shè)和設(shè)備配備工作；切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)；進(jìn)一步完善船舶自救互救體系和機(jī)制，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展水上交通應(yīng)急演練，努力提高水上交通的應(yīng)急救援能力。

(四)加強(qiáng)船員培訓(xùn)考試工作。依法開(kāi)展船員教育培訓(xùn)工作，進(jìn)一步完善船員考試發(fā)證和檔案管理工作，切實(shí)加強(qiáng)船員網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)。

(五)進(jìn)一步建立和完善水上安全監(jiān)督管理各項(xiàng)制度。包括船舶管理、船員管理、通航管理、事故管理、安全檢(巡)查和隱患整改、應(yīng)急救援、督查考核等制度。

(六)持續(xù)推進(jìn)水上交通安全監(jiān)督管理規(guī)范化工作。按照省、市局制定的《水上交通安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化指南》，持續(xù)推行水上交通安全監(jiān)督管理規(guī)范化工作。

(七)持續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)船舶、重點(diǎn)水域、重點(diǎn)時(shí)段的安全監(jiān)督管理。加大現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管巡查頻次，充分發(fā)揮視頻監(jiān)控作用，強(qiáng)化對(duì)客渡船安全技術(shù)狀況、配員情況、航行秩序的檢查和監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)客流高峰和汛期、節(jié)假日等重點(diǎn)時(shí)段的安全監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行船舶發(fā)航簽單制度，嚴(yán)把船舶航行關(guān)。

(八)持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)整治活動(dòng)。深入開(kāi)展水上交通掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)小型船舶、采砂船舶和水上水下施工作業(yè)、非客船載客等專項(xiàng)整治活動(dòng)，營(yíng)造良好的水上安全環(huán)境。

(九)加大海事巡航和行政執(zhí)法力度。制定全年巡航計(jì)劃和方案，適時(shí)開(kāi)展巡航活動(dòng)，嚴(yán)厲打擊水上交通非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。在規(guī)范海事行政處罰、行政強(qiáng)制工作的基礎(chǔ)上，從快從重依法打擊無(wú)證駕駛、超載航行、非客船載客、破壞通航環(huán)境、擾亂通航秩序等違法行為，維護(hù)法律法規(guī)的嚴(yán)肅性。  

（十）充分發(fā)揮科技監(jiān)管手段，及時(shí)處置各類水上安全險(xiǎn)情和突發(fā)事件，完善水上交通安全視頻監(jiān)控基礎(chǔ)軟件工作。

（十一）加強(qiáng)執(zhí)法管理，開(kāi)展行業(yè)文明建設(shè)。按照《安全生產(chǎn)法》、《內(nèi)安條例》、《中華人民共和國(guó)行政許可法》、《水條》、《四川省航道條例》等法規(guī)，落實(shí)明確依法行政責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究規(guī)定，不斷規(guī)范執(zhí)法行為。緊緊圍繞服務(wù)于航務(wù)海事工作大局，把行業(yè)文明建設(shè)與航務(wù)海事工作緊密結(jié)合，以踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為主線，以深入推進(jìn)航務(wù)海事機(jī)構(gòu)規(guī)范建設(shè)為載體，不斷提升行業(yè)文明和干部職工素質(zhì)，為振興旺蒼交通事業(yè)提供思想保證、精神動(dòng)力和智力支持。

（十二）強(qiáng)化法規(guī)宣傳教育。以水上交通法律法規(guī)為主要內(nèi)容，重點(diǎn)對(duì)中小學(xué)校學(xué)生進(jìn)行水上交通法規(guī)安全知識(shí)宣傳教育。廣泛開(kāi)展向水上從業(yè)人員和人民群眾宣傳水上交通法律、法規(guī)、安全知識(shí)，努力提高廣大人民群眾的法治觀念和安全責(zé)任感，營(yíng)造人人關(guān)心支持安全，人人自覺(jué)維護(hù)安全的良好氛圍。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算3298408元，比2018年收支預(yù)算總數(shù) 減少306282元，主要原因18年末在職人員減少。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算3298408元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3298408元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算3298408元，其中：基本支出2992908元，占90.74%；項(xiàng)目支出305600元，占9.26%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3298408元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少306282元，主要原因18年末在職人員減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3298408元，支出包括：交通運(yùn)輸支出２５７１７６６元、社會(huì)保障和就業(yè)支出３５６２４０元、衛(wèi)生健康支出１２４００１元、住房保障支出１９８４０１元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理４８０００元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3298408元，比2018年預(yù)算數(shù)減少306282元，變動(dòng)的主要原因是18年末在職人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

交通運(yùn)輸支出２５７１７６６元，占７８%；社會(huì)保障和就業(yè)支出３５６２４０元，占１０．８０%；衛(wèi)生健康支出１２４００１元，占３．７６%；住房保障支出１９８４０１元，占６％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理４８０００元，占１．４６％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2362166元，主要用于：工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為161600元，主要用于：水上船舶及人員補(bǔ)助。

3.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為48000元，主要用于：水上船舶及人員的保險(xiǎn)費(fèi)用。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位里退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為330668元，主要用于：在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位里退休（款）死亡撫恤金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為25572元，主要用于：死亡人員的遺屬補(bǔ)助。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為124001元，主要用于：?jiǎn)挝辉诼毴藛T醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為198401元，主要用于：在職人員的住房公積金繳納。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為48000元，主要用于：對(duì)全縣渡口、碼頭、船舶的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出2992908元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2667808元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)325000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算128000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2800元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是業(yè)務(wù)工作無(wú)大的變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算100000元，保有公務(wù)用車2輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是業(yè)務(wù)工作無(wú)大的變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是暫無(wú)需要購(gòu)置的車輛。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為325000元，比2018年預(yù)算256000元增加69000元，增加27%，原因是人均公業(yè)務(wù)費(fèi)用提高。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算０元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛２輛，其中一般公務(wù)用車０輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車２輛、其他車輛０輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備０臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛０輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備０臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。