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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣目標績效管理和督促檢查辦公室下屬二級預算單位0個。總編制12名，其中行政編制8名，機關工勤編制1名，事業(yè)編制4名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)10人，其中：公務員7人，機關工勤人員1人，事業(yè)人員2人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額40萬元。

主要職能職責如下：

一是負責縣委、縣政府重大決策、重要工作落實情況的督促檢查；負責目標績效日常監(jiān)控管理等工作；二是制定、分解、分析目標績效指標；負責目標績效考評；三是負責縣及縣以上領導批（交）辦事項，縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的辦理；四是負責與市目標績效管理和督促檢查機構(gòu)的協(xié)調(diào)銜接；五是承辦縣委、縣政府及其辦公室交辦的其他工作。

2019年重點工作：

一是完成市一級目標及縣委、縣政府交辦的各項工作督查；二是制訂全縣120個目標責任單位全年績效目標，并跟蹤開展督導、督查；三是完成全縣120個目標責任單位績效目標考核，并評定等次。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算1721715元，比2018年收支預算總數(shù)增加536585元，主要原因：一是人員經(jīng)費調(diào)高了標準，二是縣脫貧攻堅督查組由原3個組9人增加到9個組19人，工作經(jīng)費相應增加，同時將人員經(jīng)費由原單位劃入。

（一）收入預算情況

2019年收入預算1721715元，其中：一般公共預算撥款收入1721715元，占100%。

（二）支出預算情況

2019年支出預算1721715元，其中：基本支出1287715元，占74.79%；項目支出434000元，占25.21%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算1721715元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)增加536585元，主要原因：一是人員經(jīng)費調(diào)高了標準，二是縣脫貧攻堅督查組由原3個組9人增加到9個組19人，工作經(jīng)費相應增加，同時將人員經(jīng)費由原單位劃入。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1721715元。支出包括：一般公共服務支出1463056元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124839元、職工基本醫(yī)療保險繳費支出46815元、住房公積金支出74904元、其他社會保障繳費支出12101元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款1721715元，比2018年預算數(shù)增加536585元，變動的主要原因是一是人員經(jīng)費調(diào)高了標準，二是縣脫貧攻堅督查組由原3個組9人增加到9個組19人，工作經(jīng)費相應增加，同時將人員經(jīng)費由原單位劃入。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出1721715元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為1287715元。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為434000元。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出1721715元，其中：

人員經(jīng)費977455元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費310260元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算23000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算23000元，較2018年決算下降3.04%，變化的主要原因是厲行節(jié)約、控制三公經(jīng)費支出;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是車改單位車輛收回，公務用車購置費預算0元;公務用車購置費預算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無用車購置預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為310260元，比2018年預算60000元增加250260元，增加417.1%，原因是一是人員經(jīng)費調(diào)高了標準，二是縣脫貧攻堅督查組9個組19人的人員經(jīng)費由原單位劃入。

（二）政府采購情況

2019年，無安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。