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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣人民法院下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制84名，其中行政編制84名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制0名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)80人，其中：公務(wù)員77人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員0人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額2043.13萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：

1、依法審判法律規(guī)定由本院管轄的刑事、民事、行政一審案件。

2、審理上級(jí)人民法院指令再審的案件，復(fù)查審理本院一審案件已發(fā)生法律效力后的申訴和再審案件。

3、依法審判由檢察機(jī)關(guān)按審判監(jiān)督程序提起抗訴的案件。

4、依法行政司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

5、指導(dǎo)基層人民調(diào)解委員會(huì)工作。

6、針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。

7、負(fù)責(zé)本院思想政治、教育培訓(xùn)、法制宣傳工作，分類(lèi)管理法官、書(shū)記員、司法警察、司法鑒定和司法行政人員，領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。

8、負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。

9、管理本院有關(guān)費(fèi)用和物資裝備。

10、參與社會(huì)治安綜合治理。

11、承辦其它應(yīng)由旺蒼縣人民法院負(fù)責(zé)的工作。

    2019年重點(diǎn)工作：一是審理全縣刑事、民事、行政案件，確保社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)行為誠(chéng)信。二是加強(qiáng)執(zhí)行工作、使生效法律文書(shū)得到落實(shí)三是網(wǎng)絡(luò)直播案件，增加庭審社會(huì)透明度。四是到案發(fā)地開(kāi)展巡回審判，以案講法，進(jìn)行法制宣傳。五是確保2019年脫貧村麻英鄉(xiāng)水峰、建設(shè)村、農(nóng)建鄉(xiāng)騎龍、和平村達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)摘帽。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算11573315.00元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少754133.00元，主要原因由于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付尚未下達(dá)。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算11573315.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11573315.00元，占100%

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算11573315.00元，其中：基本支出11334315.00元，占97.93%；項(xiàng)目支出239000.00元，占2.07%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11573315.00元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少754133.00元，主要原因由于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付尚未下達(dá)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入11573315.00元、支出包括：公共安全支出11573315.00元、

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11573315.00元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少754133.00元，主要原因由于縣級(jí)財(cái)力不足未預(yù)算我院聘用人員43人工資。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出9344148.00元，占80.74%。住房保障支出677215.00元，占5.85%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出423260.00元，占3.66%。社會(huì)保障和就業(yè)支出1128692.00元，占9.75%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全類(lèi)（類(lèi)）法院事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為9244148.00元，主要用于：我院正式干警80名人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)以及基層黨組織活動(dòng)費(fèi)2.公共安全類(lèi)（類(lèi)）法院事務(wù)（款）案件審判（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為100000.00元，主要用于：我院聘請(qǐng)人民陪審員103名，參加庭審活動(dòng)應(yīng)支付的誤工費(fèi)。3、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為677215.00元，用于繳納正式干警的住房公積金繳費(fèi)。4醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為423260.00元，用于繳納正式干警醫(yī)療保險(xiǎn)。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為1128692.00元，用于繳納正式干警養(yǎng)老保險(xiǎn)。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出11334315.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)9894315.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1440000.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算534234.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算230000.00元，較2018年決算無(wú)變化，原因是厲行節(jié)約、控制三公經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算304234.00元，保有公務(wù)用車(chē)15輛，較2018年決算下降64.2%，變化的主要原因是：需要中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充執(zhí)勤執(zhí)法車(chē)輛的運(yùn)行;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算無(wú)變化，原因是購(gòu)置車(chē)輛需使用中央轉(zhuǎn)移裝備專(zhuān)款，另外需要先報(bào)廢現(xiàn)有超期車(chē)輛，不超編購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元，

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1440000.00元，比2018年預(yù)算1440000.00元無(wú)增減，原因是縣財(cái)政按照人均18000.00元保障我院的行政支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元，主要原因是才財(cái)力緊張無(wú)力解決我院的設(shè)備采購(gòu)，我院的設(shè)備采購(gòu)使用的是中央政法專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，目前尚未下達(dá)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車(chē)輛15輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)15輛、其他車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

九、專(zhuān)用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱(chēng)政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。