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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣委編辦下屬二級預算單位0個。總編制15名，其中行政編制7名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制7名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制3名）。在職人員總數(shù)13人，其中：公務員8人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員4人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員1人）。固定資產(chǎn)總額20.528萬元。

基本職能職責如下：

(一)貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針、政策和國家的法律、法規(guī)，研究起草規(guī)范性文件，制定相關(guān)政策并監(jiān)督實施。

(二)研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案，審核縣級部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案，負責全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革效果評估。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。

(三)擬訂全縣各級和各類行政編制、政法專項編制總額分配方案，審核跨層級調(diào)整行政編制事項。負責全縣行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作。對全縣機關(guān)和事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。

(四)負責縣委、縣政府機關(guān)，縣人大、縣政協(xié)機關(guān)，縣法院、縣檢察院機關(guān)，各民主黨派縣委機關(guān)、縣人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)縣級部門之間及縣級部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。

(五)審核股級以下規(guī)格機構(gòu)的設置、調(diào)整，負責副科級及以上規(guī)格機構(gòu)和按照副科級及以上級別配備負責人的機構(gòu)設置、調(diào)整的審核和報批工作。

(六)研究擬訂全縣事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標準及實施意見，負責全縣事業(yè)單位機構(gòu)編制管理，審核全縣事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案，負責參照公務員法管理事業(yè)單位職責的審核工作。

(七)監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立并實施機構(gòu)編制工作考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。

(八)負責全縣事業(yè)單位登記管理工作。

(九)承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他事項。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算1473192元，比2018年收支預算總數(shù)增加148798元，主要原因是單位人員增加和基本業(yè)務經(jīng)費增加。

（一）收入預算情況

2019年收入預算1473192元，其中：一般公共預算撥款收入1473192元，占100%；政府性基金預算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預算情況

2019年支出預算1473192元，其中：基本支出1278392元，占86.78%；項目支出194800元，占13.22%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算1473192元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)增加148798元，主要原因是單位人員增加和基本業(yè)務經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1473192元、政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務支出1473192元（其中人員支出1146392元、運轉(zhuǎn)支出326800元）國防支出0元、教育支出0元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款1473192元，比2018年預算數(shù)增加148798元，變動的主要原因是單位人員增加和基本業(yè)務經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出1473192元，占100%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為0元。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為0元。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出1278392元，其中：

人員經(jīng)費1146392元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費132000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算23000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算23000元，較2018年決算下降0%，主要原因是公務接待費用已經(jīng)壓減到位;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算下降0%，主要原因是公車改革后本單位無公務用車;公務用車購置費預算0元，較2018年決算下降0%，主要原因是公車改革后本單位無公務用車購置指標。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年政府性基金預算撥款安排的支出0元，其中：文化體育與傳媒支出0元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出210604元，其中：社會保障和就業(yè)支出210604元、國有資本經(jīng)營預算支出0。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為132000元，比2018年預算139000減少7000元，減少5%，原因是經(jīng)費壓減。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。