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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣黃洋鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制49名，其中行政編制24名，機關(guān)工勤編制4名，事業(yè)編制21名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)47人，其中：公務(wù)員23人，機關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員20人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額290.7967萬元。

基本職能職責如下：

我鎮(zhèn)的基本職能主要是負責黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

2019年重點工作：

1、脫貧攻堅：按要求完成本單位年度脫貧攻堅任務(wù)、突出脫貧攻堅實效；保障貧困村及非貧困村第一書記工作正常開展。實現(xiàn)115戶脫貧，減貧人口324人，完成扶貧小額信貸560萬元以上，完成“五個一批”專項年度任務(wù)。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展：新栽茶葉884畝，茶葉品種改良609.2畝，種植獼猴桃2962畝，特色水果1316畝，發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)造林3300畝，完成茶葉綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項目，產(chǎn)業(yè)園區(qū)33個。

3、基礎(chǔ)建設(shè)：加強農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)，著力解決村內(nèi)最急需、群眾最急盼、受益最直接的突出問題。主要是農(nóng)村交通、水利等。金華村村內(nèi)道路加寬2公里，南溪村村內(nèi)道路加寬1公里，新建3.5米寬9.18公里，村級招呼站20個，便民橋2個，安保工程9.5公里，聯(lián)戶路2公里，新建蓄水池6口，新建山坪塘1口，新建提灌渠1個，6個村人飲池建設(shè)，7個村供水管網(wǎng)建設(shè)等。

4、民生事業(yè)：協(xié)力推進民生事業(yè)，不折不扣的完成“十大民生工程”和省、市、縣下達的民生實事任務(wù)。按要求完成民生工程（廁所改造262戶，廚房改造258戶，建院壩16473平方米，陰陽溝10445米）新建一個1+6公共服務(wù)中心。

5、環(huán)境治理：切實抓好環(huán)境保護，完善監(jiān)管機制，加強環(huán)境治理，保護生態(tài)環(huán)境。

6、基層組織建設(shè)，黨風廉政建設(shè)：全面加強從嚴治黨，加強思想政治建設(shè)，加強基層組織建設(shè)，加強黨風廉政建設(shè)，加強黨委會自身建設(shè)。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算9300182元，比2018年收支預算總數(shù)增加111196元，主要原因單位政策性調(diào)資、公務(wù)員交通補貼增加。

（一）收入預算情況

2019年收入預算9300182元，其中：一般公共預算撥款收入9300182元，占100%。

（二）支出預算情況

2019年支出預算9300182元，其中：基本支出9135326元，占98%；項目支出164856元，占2%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算9300182元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)增加111196元，主要原因政策性調(diào)資、公務(wù)員交通補貼增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入9300182元。支出包括：一般公共服務(wù)支出3380266元、國防支出8000元、社會保障和就業(yè)支出618672元、衛(wèi)生健康支出361022元、農(nóng)林水支出4561018元、住房保障支出371204元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款9300182元，比2018年預算數(shù)增加111196元，變動的主要原因是政策性調(diào)資、公務(wù)員交通補貼增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3380266元，占36.35%；國防支出8000元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出618672元，占6.65%；衛(wèi)生健康支出361022元，占3.88%；農(nóng)林水支出4561018元，占49.04%；住房保障支出371204元，占3.99%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）行政運行（01）2019年預算數(shù)為109550元，主要用于：人大事務(wù)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）人大代表（08）2019年預算數(shù)為12480元，主要用于：人大代表開展各類視察等各方面支出。

3、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）行政運行（01）2019年預算數(shù)為2532499元，主要用于：本行政單位的基本支出。

4、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）2019年預算數(shù)為42376元，主要用于：掃黑除惡工作經(jīng)費、炊事員報酬以及本行政單位的其他項目支出。

5、一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（06）事業(yè)運行（50）2019年預算數(shù)為281296元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。

6、一般公共服務(wù)（201）群眾團體事務(wù)（29）事業(yè)運行（50）2019年預算數(shù)為88796元，主要用于：本單位群眾團體事務(wù)的各項支出。

7、一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（31）行政運行（01）2019年預算數(shù)為211269元，主要用于：本行政單位的基本支出。

8、一般公共服務(wù)（201）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）一般行政管理事務(wù)（02）2019年預算數(shù)為100000元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費）。

9、一般公共服務(wù)（201）市場監(jiān)督管理事務(wù)（38）市場監(jiān)督管理專項（04）2019年預算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品安全工作監(jiān)督經(jīng)費。

10、國防支出（203）國防動員（06）兵役征集（01）2019年預算數(shù)為8000元，主要用于：基層武裝經(jīng)費。

11、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2019年預算數(shù)為618672元，主要用于：本單位基本養(yǎng)老保險繳費。

12、衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務(wù)（07）計劃生育服務(wù)（17）2019年預算數(shù)為54600元，主要用于：計生專干誤工補助金。

13、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2019年預算數(shù)為152461元，主要用于：本單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

14、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2019年預算數(shù)為137161元，主要用于：本單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

15、衛(wèi)生健康支出（210）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（16）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（01）2019年預算數(shù)為16800元，主要用于：80歲以上老黨員定額生活補助。

16、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運行（04）2019年預算數(shù)為1233158元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。

17、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）2019年預算數(shù)為2877860元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補助，以及農(nóng)村公共運行維護項目等支出。

18、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）其他農(nóng)村綜合改革（99）2019年預算數(shù)為450000元，主要用于：縣級基本財力保障資金。

19、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年預算數(shù)為371204元，主要用于：住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出9135326元，其中：

人員經(jīng)費6937326元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費2198000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算180000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預算150000元，較2018年決算持平，無變化的主要原因是無人員增減;公務(wù)用車運行維護費預算30000元，保有公務(wù)用車1輛，較2018年決算持平，變化的主要原因是控制三公經(jīng)費支出;公務(wù)用車購置費預算0元，較2018年決算持平，變化的主要原因是單位未購置車輛。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為658000元，比2018年預算588000元增加70000元，增加11.9%，原因是本單位公業(yè)務(wù)費增加。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。