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一、  基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣財政局總編制67名，其中行政編制29 名，機關工勤編制 3 名，事業(yè)編制34名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制 18名），事業(yè)工勤編制1人。實際在職人員總數(shù)67人，其中行政編制人員29人，機關工勤人員4人，事業(yè)人員33人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員18人），事業(yè)工勤編人員1人；退休人員20人。固定資產(chǎn)總額203.7萬元。

基本職能職責如下：

（一）擬訂全縣財政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和發(fā)革方案并組織實施。

（二）貫徹執(zhí)行國家財稅法律、法規(guī)和方針、政策，組織起草地方性財稅法規(guī)的實施辦法和政策規(guī)定并組織實施。

（三）承擔各項財政收支管理。

（四）負責政府非稅收入管理。

（五）制定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督國庫業(yè)務，組織開展國庫現(xiàn)金管理工作。

（六）承擔全縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理責任，制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度規(guī)定及縣級機關事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益管理辦法，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

（七）審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關制度，管理資產(chǎn)評估工作。

（八）負責管理和監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂政府性建設投資的有關政策，負責投資評審管理工作；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

（九）牽頭相關部門管理全縣社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，牽頭相關部門擬訂社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制縣級社會保障預決算草案。

（十）組織實施政府債務管理制度和政策，制定具體管理辦法，管理政府債務，防范財政風險。

（十一）承擔全縣的會計監(jiān)督和規(guī)范會計行為責任，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。

（十二）承擔財政資金績效評價責任。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題；依法查處違反財經(jīng)法紀的行為。

（十三）制定財政科學研究教育規(guī)劃，組織財政業(yè)務和人才培訓；負責財政宣傳和財政信息工作。

（十四）負責旺蒼縣農(nóng)村綜合改革領導小組辦公室的具體工作；負責全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金項目管理工作。

（十五）承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

（十六）承辦縣政府交辦的其他事項。

2019年重點工作：

一是全力抓好財政收支目標任務；①編好收支預算。提高預算編制的完整性和到位率，加大“四本預算”統(tǒng)籌力度，嚴格支出保障序列，嚴控一般性支出，集中財力統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。②依法組織收入。堅持依法征收、強化監(jiān)管，協(xié)調(diào)收入征管部門組織稅收和非稅收入，堅決防止虛收空轉(zhuǎn)、擅自減免緩等違規(guī)行為。支持收入征管部門創(chuàng)新征管手段和方法，加強稅源監(jiān)測分析，加大稅收稽查和非稅收入專項檢查力度。③加強支出管理。硬化預算約束，除落實政策性增支以外，執(zhí)行中原則上不追加支出預算，牢固樹立“過緊日子”思想，做到“量力而行”，預算內(nèi)有錢不亂支、沒錢不超支、沒有預算項目不開支。

二是全力保障脫貧攻堅縣級“摘帽”；①科學規(guī)劃方案。認真總結2018年脫貧項目規(guī)劃、項目實施、資金籌集、資金分配中出現(xiàn)的問題和經(jīng)驗，科學編制2019年資金保障方案，達到資金與項目的高度結合，確保扶貧資金精準用于貧困村、貧困戶基礎設施建設與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。繼續(xù)抓好扶貧資金撬動金融資金、社會資金和民間資金疊加增效，壓實財政支農(nóng)資金“子彈庫”，為全縣脫貧摘帽提供充足的財力支撐。②統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金。加大涉農(nóng)資金整合力度，提高資金使用精度和準度，做到嚴格整合范圍、嚴格審批程序、嚴格使用方向、嚴格規(guī)劃引領、嚴格資金監(jiān)管。優(yōu)化縣級財政扶貧資金報賬制，建立扶貧項目財政評審“綠色通道”，督促主管部門及時開展扶貧項目驗收，加快扶貧項目竣工財務決算，確保扶貧資金及時到位。③加強扶貧資金監(jiān)管。加強對扶貧資金的監(jiān)督管理，采取日常監(jiān)管、績效評價和專項檢查相結合的方式，將各級財政預算的扶貧資金全覆蓋納入監(jiān)督檢查范圍，并將檢查結果作為完善政策配套、優(yōu)化預算分配的重要依據(jù)。

三是全力助推動縣域經(jīng)濟增長；①支持重點項目建設。緊盯省、市政策投向，會同行業(yè)部門多渠道爭取項目建設資金。保障項目前期工作經(jīng)費，支持項目前期工作開展。大力推進政府與社會資本合作（PPP），緊盯經(jīng)濟發(fā)展重點領域做好項目推介。加大工業(yè)園區(qū)資金投入，拓寬融資渠道，提高工業(yè)園區(qū)承載能力。②推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。圍繞全縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體規(guī)劃，科學制定資金保障計劃，重點支持發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，建設美麗鄉(xiāng)村，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，加快旺蒼鄉(xiāng)村振興先行先試。③持續(xù)推進第三產(chǎn)業(yè)。支持電子商務、現(xiàn)代金融、現(xiàn)代物流、生態(tài)康養(yǎng)旅游等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。集中資金打造旺蒼核心景區(qū)，力爭將米倉山大峽谷、旺蒼大峽谷創(chuàng)建為國家AAAA級旅游景區(qū)。投入資金支持國家級電子商務進農(nóng)村綜合示范項目建設，逐步完善縣鄉(xiāng)村三級電商服務網(wǎng)點。

四是全面深化財稅體制改革；①建立健全現(xiàn)代預算管理制度。加強全口徑預算管理，加大預算統(tǒng)籌力度，完整編制“四本預算”，進一步全面公開預（決）算信息，深化專項資金管理改革，加大清理盤活存量資金力度。②建立健全績效目標管理機制。對所有重點項目全面編制績效目標，深化項目績效評價，擴大績效評價覆蓋面，全面開展部門自評，加強重點監(jiān)督和重點評價，強化績效評價結果運用。③建立健全債務風險防控機制。嚴格編制政府債務預算，推行政府債務和支出責任動態(tài)管理清單，積極籌措還本付息資金，嚴格控制隱形債務增長。④建立健全財政監(jiān)督檢查機制。進一步嚴肅財經(jīng)紀律，對經(jīng)濟社會發(fā)展重點領域、社會關注度較高、與群眾切身利益密切相關等專項資金開展重點監(jiān)督檢查，確保財政資金使用管理安全規(guī)范。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算10753205元，比2018年收支預算總數(shù)增加2293345元，主要原因一是代付全縣行政事業(yè)單位票據(jù)款40萬元，二是代付全縣財政金財網(wǎng)絡平臺維護使用費75萬元，三是代付政務大樓水電氣及物管費90萬元，四是基本支出增加31萬元系工資調(diào)標和公業(yè)務費調(diào)標；按同口徑計算本年預算收入減少6.7萬元，降低7%

（一）收入預算情況

2019年收入預算10753205元，其中：一般公共預算撥款收入10753205元，占100%。

（二）支出預算情況

2019年支出預算10753205元，其中：基本支出7321605元，占68.09%；項目支出3431600元，占31.91%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算10753205元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)增加2293345元，主要原因一是代付全縣行政事業(yè)單位票據(jù)款40萬元，二是代付全縣財政金財網(wǎng)絡平臺維護使用費75萬元，三是代付政務大樓水電氣及物管費90萬元，四是基本支出增加31萬元系工資調(diào)標和公業(yè)務費調(diào)標；按同口徑計算本年預算收入減少6.7萬元，降低7%。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入10753205元支出包括：一般公共服務支出8269288元,科學技術支出750000元，社會保障和就業(yè)支出887908元，衛(wèi)生健康支出347554元，住房保障支出498455元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款10753205元，比2018年預算數(shù)增加2293345元，主要原因一是代付全縣行政事業(yè)單位票據(jù)款40萬元，二是代付全縣財政金財網(wǎng)絡平臺維護使用費75萬元，三是代付政務大樓水電氣及物管費90萬元，四是基本支出增加31萬元系工資調(diào)標和公業(yè)務費調(diào)標。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出8269288元，占76.9%；

科學技術支出750000元，占6.97%；

社會保障和就業(yè)支出887908元，占8.26%；

衛(wèi)生健康支出347554元，占3.23%；

住房保障支出498455元，占4.64%.

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為4457191元，主要用于：單位的基本支出。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為2275400元，主要用于：反映單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革（項目）2019年預算數(shù)為406200元，主要用于：預算改革方面的支出。

4..一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項目）2019年預算數(shù)為1130497元，主要用于：反映單位事業(yè)人員的基本支出。

5.科學技術（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項目）支出2019年預算撥款數(shù)為750000元，主要用于：單位網(wǎng)絡系統(tǒng)軟件升級維護支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預算撥款數(shù)為887908元，主要用于：單位職工養(yǎng)老保險支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項目）2019年預算撥款數(shù)為347554元，主要用于：單位職工醫(yī)療保險工傷保險殘疾人保險等支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項目）2019年預算撥款數(shù)為498455元主要用于：單位職工住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出7321605元，其中：

人員經(jīng)費6084238元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1237367元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算216000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算216000元，較2018年決算下降0.02%，變化的主要原因是原因是厲行節(jié)約;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算下降沒有變化，原因是無公務用車購置計劃。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為792000元，比2018年預算462000元增加330000元，增加71.42%，原因是基本業(yè)務費調(diào)標。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算未安排購置車輛和單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。