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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣棗林鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單0個(gè)。總編制27名，其中行政編制16名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制11名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)25人，其中：公務(wù)員14人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員11人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額1142.46萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）主要職能職責(zé)如下：黨政辦公室。負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理；監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開等工作。

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、社會產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作，包括財(cái)源建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、鄉(xiāng)直屬事業(yè)單位和村級財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作；指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、蠶桑、水電、農(nóng)機(jī)、畜牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品、供銷等方面工作；協(xié)調(diào)公安、法庭、司法、郵政、通訊等工作。

2019年重點(diǎn)工作：

1、完成全鄉(xiāng)13戶39名貧困人口脫貧；完成8戶19人易地扶貧搬遷。

2、實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)量4650噸；出欄生豬1.2萬頭、家禽5萬只、肉羊2500只、牛260頭；新增優(yōu)質(zhì)糧50噸；產(chǎn)核桃70噸、茶葉110噸。新增水果50畝、蔬菜30畝、新增中藥材200畝、特色山珍4萬袋（棒）。鞏固提升2個(gè)特色產(chǎn)業(yè)示范園，新建專業(yè)合作社1個(gè)。

3、新建專業(yè)合作社1個(gè)，新建家庭農(nóng)場1個(gè)、新增黃茶200畝。

4、開展環(huán)境保護(hù)宣傳活動2次，做好飲水源區(qū)環(huán)境保護(hù)，不定期巡查每月4次，保證場鎮(zhèn)衛(wèi)生。

5、開展“紀(jì)律作風(fēng)深化年”活動，每季度開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳1次，每季度開展1次鄉(xiāng)、村、社黨員干部作風(fēng)建設(shè)培訓(xùn)，全年開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)專題教育1次，開展警示教育1次。

6、全年工作日免費(fèi)開放文化活動室；送文化下鄉(xiāng)演出2場；公益性電影放映12場；組織開展籃球、羽毛球比賽2場。

7、擴(kuò)寬公路27公里、硬化公路17公里。大埝村-雙龍村村道路路基擴(kuò)寬、硬化14公里。拓寬硬化大埝村-棗林村通村公路10公里。大埝村-茶山道路擴(kuò)寬、硬化3公里。

8、開展督查活動每半年1次，組織宣講活動、每季度1次、觀看警示教育片每季度1次、展聯(lián)合整治活動1次。

9、完成6個(gè)村的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，資金總額280000元。

10、提供孕前優(yōu)生健康檢查23對46人。

11、開展地質(zhì)災(zāi)害綜合應(yīng)急演練不低于1次，所有地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開展逃生演練不低于1次。

12、全年道路交通安全檢查12次。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4526452元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加303925元，主要原因單位實(shí)有人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算4526452元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4526452元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算4526452元，其中：基本支出4423492元，占98%；項(xiàng)目支出102960元，占3%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4526452元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加303925元，主要原因單位實(shí)有人員增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4526452元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1506355元、國防支出4000元、文化體育與傳媒支出341044元、社會保障和就業(yè)支出394855元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出155996元、農(nóng)林水支出1938845元、住房保障支出185357元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4526452元，比2018年預(yù)算數(shù)增加303925元，變動的主要原因是單位實(shí)有人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1506355元，占33.28%；國防支出4000元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒支出341044元，占7.53%；社會保障和就業(yè)支出394855元，占8.72%；衛(wèi)生健康支出155996元，占3.44%；農(nóng)林水支出1938845元，占42.83%；住房保障支出185357元，占4.09%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算數(shù)為78874元，主要用于：人大事務(wù)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）人大代表（08目）2019年預(yù)算數(shù)為10560元，主要用于：人大代表開展各類視察等各方面支出。

3、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算數(shù)為1026087元，主要用于：本行政單位的基本支出。

4、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）2019年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)、炊事員報(bào)酬以及本行政單位的其他項(xiàng)目支出。

5、一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）事業(yè)運(yùn)行（50）2019年預(yù)算數(shù)為117322元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。

6、一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算數(shù)為196521元，主要用于：本行政單位的基本支出。

7、一般公共服務(wù)（201）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）一般行政管理事務(wù)（02）2019年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）。

8、一般公共服務(wù)（201）市場監(jiān)督管理事務(wù)（38）市場監(jiān)督管理專項(xiàng)（04）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品安全工作監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。

9、國防支出（203）國防動員（06）兵役征集（01）2019年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：基層武裝經(jīng)費(fèi)。

10、文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）2019年預(yù)算數(shù)為11400元，主要用于：健康生活高效工作。

11、文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2019年預(yù)算數(shù)為329644元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。

12、社會保障和就業(yè)支出（208）民政管理事務(wù)（02）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算數(shù)為85927元，主要用于：行政單位的基本支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2019年預(yù)算數(shù)為308928元，主要用于：本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

14、衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育服務(wù)（17）2019年預(yù)算數(shù)為25200元，主要用于：計(jì)生專干誤工補(bǔ)助金。

15、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2019年預(yù)算數(shù)為67105元，主要用于：本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

16、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2019年預(yù)算數(shù)為57691元，主要用于：本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

17、衛(wèi)生健康支出（210）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（16）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（01）2019年預(yù)算數(shù)為6000元，主要用于：80歲以上老黨員定額生活補(bǔ)助。

18、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）2019年預(yù)算數(shù)為323902元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。

19、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（03）事業(yè)運(yùn)行（99）2019年預(yù)算數(shù)為73723元，主要用于：水利事業(yè)單位基本支出。

20、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（05）2019年預(yù)算數(shù)為1241220元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助，以及農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等支出。

21、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）其他農(nóng)村綜合改革（99）2019年預(yù)算數(shù)為3000000元，主要用于：縣級基本財(cái)力保障資金。

22、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年預(yù)算數(shù)為185357元，主要用于：住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4423492元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3198053元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1225439元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10200元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算持0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算72000元，較2018年決算持平0%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，本年工作無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30000元，保有公務(wù)用車1輛，較2018年決算持平0%，變化的主要原因是預(yù)決算持平，無增減變化;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算0%，變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，本年工作無變化。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為485152元，比2018年預(yù)算555490元減少70338元，減少12.66%，原因是嚴(yán)格控制預(yù)算相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效評價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價(jià)：財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià)，是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。