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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣交通運輸局下屬二級預算單位1個。總編制221名，其中行政編制13名，機關工勤編制2名，事業(yè)編制206名，（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數218人，其中：公務員13人，機關工勤人員0人，事業(yè)人員205人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產總額1613.54萬元。基本職能職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準，會同相關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

（二）擬訂全縣交通運輸政策規(guī)定，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制。指導公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。承擔地方高速公路管理的有關工作。

（三）承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責任，組織制訂道路、水路運輸有關政策并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作，會同相關部門制定運輸價格。

（四）承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、運輸船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸的監(jiān)督管理工作，負責船員管理相關工作；指導水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。

（五）負責提出公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向、縣財政性資金安排建議，按照規(guī)定權限審批、核準國家、省、市、縣規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目；會同相關部門擬訂公路、水路有關規(guī)費政策并監(jiān)督實施，提出有關財政、土地、價格等政策建議；指導交通運輸行業(yè)審計工作。

（六）承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度、技術標準并監(jiān)督實施，組織實施公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作；負責對交通行業(yè)和產業(yè)項目的招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護；按規(guī)定負責港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作；負責公路、橋梁、隧道收取通行費及站卡設置的協(xié)調和歸口管理，指導交通運輸行業(yè)特許經營管理；會同相關部門組織實施交通運輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

（七）指導公路、水路行業(yè)安全生產和誤碼急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調國家及省市縣重點物資和緊急客貨運輸，負責重點干線路網運行監(jiān)測和協(xié)調；組織協(xié)調地方交通戰(zhàn)備工作，承擔國防動員有關工作。

（八）貫徹實施交通運輸科技政策，組織重大科技開發(fā)；指導交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

（九）負責公路、水路有關涉外工作，開展對外經濟技術交流與合作，指導全縣交通運輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。

（十）承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

（十一）負責旺蒼縣交通戰(zhàn)備辦公室、旺蒼縣保護通信線路安全辦公室日常工作。

（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。

2019年重點工作：一是加快G542旺蒼縣城段、S301天星至檬子公路工程建設，啟動實施普濟至木門至九龍紅色旅游公路建設，盡快形成主骨架。二是啟動嘉川至柳溪、龍鳳至蒼溪界、大河至水磨、大兩至萬山、麻英至燕子等縣鄉(xiāng)公路建設，完善農村路網。三是大力實施村組道路建設430公里，村道加寬改善135公里，農村橋梁10座，確保2019年全縣高質量脫貧。四是高度關注交通安全出行，啟動超限超載檢查信息化建設，完善通村公路安防設施，確保群眾安全出行。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算26230502元，比2018年收支預算總數增加3498367元，主要原因是2019年提前下達革命老區(qū)轉移支付資金3500000元。

（一）收入預算情況。2019年收入預算26230502元，其中：一般公共預算撥款收入26230502元，占100%。

（二）支出預算情況。2019年支出預算26230502元，其中：基本支出22304302元，占85.03%；項目支出3926200元，占14.97%。

三、財政撥款收支預算情況說明。019年財政撥款收支總預算26230502元，比2018年財政撥款收支預算總數增加3498367元，主要原因2019年提前下達革命老區(qū)轉移支付資金3500000元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入26230502元。支出包括：交通運輸支出20027117元；社會保障和就業(yè)支出2798367元；衛(wèi)生健康支出1725997元；住房保障支出1679021元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明。

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。2019年一般公共預算當年撥款26230502元，比2018年預算數增加3498367元，變動的主要原因是2019年提前下達革命老區(qū)轉移支付資金3500000元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。交通運輸支出20027117元，占76.35%；社會保障和就業(yè)支出2798367元，占10.67%；衛(wèi)生健康支出1725997元，占6.58%；住房保障支出1679021元，占6.4%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。1.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2019年預算數為672000元，主要用于：辦公費、印刷費、培訓費、郵電費、差旅費、維修（護）費等支出。2.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數為426200元，主要用于：交通建設項目工作經費、交通執(zhí)法及管理工作經費、掃黑除惡工作經費、黨組織活動經費。3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）2019年預算數為414000元，主要用于：辦公費、印刷費、培訓費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費等支出。3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數為2798367元，主要用于局機關及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預算數為386304元，主要用于行政單位繳納單位基本醫(yī)療保險支出。5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預算數為1339593元，主要用于事業(yè)單位繳納單位基本醫(yī)療保險支出。6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為1679021元，主要用于單位為在職職工繳存的長期住房儲金。

五、一般公共預算基本支出情況說明。2019年一般公共預算基本支出6056718元，其中：人員經費21218302元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。公用經費1086000元，主要包括：辦公費、印刷費、培訓費、郵電費、差旅費、維修（護）費等支出。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明。財政撥款安排“三公”經費預算240000元。其中：因公出國（境）經費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算240000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是公務接待無大的變化;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務用車運行維護費發(fā)生;公務用車購置費預算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務用車購置費發(fā)生。

七、政府性基金預算支出情況說明。2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明。2019年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明。

（一）機關運行經費。2019年，機關運行經費財政撥款預算為1086000元，比2018年預算722000元增加364000元，增加50.42%，原因是基本業(yè)務費標準提高。

（二）政府采購情況。2019年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產占有使用情況。截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。