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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣教育局下屬二級預算單位66個，其中公務員管理機構(gòu)2個（招生辦、教育工會），直屬事業(yè)單位3個（教研室、電教館、科技創(chuàng)新服務中心），教師進修教育機構(gòu)1個，學前教育機構(gòu)2個(東河一園、東河二園)，小學教育機構(gòu)37個（白水小學、佰章小學、陳家?guī)X小學、大德小學、大河小學、大兩小學、代池壩小學、趙家壩小學、東河小學、福慶小學、高陽小學、鼓城小學、國華小學、河邊小學、嘉川小學、金溪小學、五權(quán)小學、柳溪小學、麻英小學、檬子小學、木門小學、農(nóng)建小學、普濟小學、三江小學、尚武小學、實驗小學、雙匯小學、水磨小學、唐家河小學、天星小學、萬家小學、萬山小學、鹽河小學、英萃小學、棗林小學、正源小學、石橋小學），九年一貫制學校6個（張華小學、黃洋小學、九龍小學、龍鳳小學、化龍小學、燕子小學），初中教育機構(gòu)11個（國華中學、普濟中學、東凡中學、白水中學、尚武中學、三江中學、五權(quán)中學、雙河中學、英萃中學、七一中學、嘉川中學），高中教育機構(gòu)2個（旺蒼中學、東城中學），職業(yè)高中教育機構(gòu)1個，特殊教育機構(gòu)1個。總編制3862名，其中行政編制21名，機關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制3838名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)3764人，其中：公務員18人，機關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員3744人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額86818.23萬元。

主要職能職責如下：

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)教育、科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)工作的方針、政策、法律、法規(guī)，提出全縣教育、科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂全縣教育、科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)工作的政策性、規(guī)范性文件并組織實施。擬訂全縣教育體制改革政策和教育、科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責全縣各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負責各類學校的教育教學改革和中小學布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整，負責全縣教育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布有關(guān)工作，負責教育信息化建設工作。提出全縣科學技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)先領(lǐng)域和發(fā)展重點；負責組織擬訂并實施科技支撐計劃、重點基礎(chǔ)研究計劃、軟科學研究計劃和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究；牽頭組織經(jīng)濟社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān)。負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，推進全縣義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，推進基礎(chǔ)教育教學改革，全面實施素質(zhì)教育。負責全縣教育督導工作，負責中等以下教育、掃除青壯年文盲工作，負責基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。負責以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負責中等職業(yè)教育工作。統(tǒng)一管理本部門的經(jīng)費。參與制定教育和科學技術(shù)經(jīng)費、撥款、基建投資的政策和措施；具體組織實施經(jīng)縣財政預算的教育和科學技術(shù)經(jīng)費計劃；會同物價、財政等部門制訂教育和科學技術(shù)收費項目及標準；協(xié)助教育費附加的征收管理；管理國家、省、市對我縣教育和科學技術(shù)項目的撥款經(jīng)費；管理國內(nèi)外對我縣教育和科學技術(shù)的援助資金和貸款。負責教育和科學技術(shù)后勤與產(chǎn)業(yè)工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合管理全縣民辦教育，規(guī)范民辦教育辦學秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

主管全縣教師工作，負責實施教師繼續(xù)教育和專業(yè)技術(shù)職務資格評審的有關(guān)工作，負責教師資格制度的實施和教育系統(tǒng)人才隊伍建設，負責學校領(lǐng)導班子建設。負責各級各類學校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育、安全和穩(wěn)定工作。貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針政策，擬訂語言文字工作中長期規(guī)劃和工作計劃，指導普通話推廣和普通話師資培訓工作。承擔旺蒼縣語言文字工作委員會的具體工作。負責全縣教育系統(tǒng)對外交流與合作，負責全縣出國留學人員和教育系統(tǒng)來旺外籍教師、專家及留學人員的有關(guān)管理工作。負責普通高校、成人高校、中等專業(yè)學校的招生考試工作和高等教育自學考試工作。會同有關(guān)部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和擬訂相關(guān)配套政策，對科技重大專項實施中的重大調(diào)整提出建議。推進創(chuàng)新體系建設。會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合的政策措施，提出科研條件保障規(guī)劃和政策措施建議，推進科技基礎(chǔ)條件平臺（基地）建設和科技資源共享。會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及園區(qū)發(fā)展政策措施，負責組織高新技術(shù)企業(yè)申報，指導高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)、基地的建設，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設。組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會事業(yè)發(fā)展的政策措施，指導農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設和社會事業(yè)發(fā)展。推進科技體制改革工作，提出科技體制改革的政策措施、相關(guān)科研機構(gòu)組建和調(diào)整建議，優(yōu)化科研機構(gòu)布局；會同有關(guān)部門擬訂全縣科技人才隊伍建設規(guī)劃和提出政策建議。擬訂科技成果推廣、科技獎勵、促進技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展的政策措施，指導科技成果推廣應用工作，組織相關(guān)重大科技成果應用示范，負責科技獎勵、科技保密、科技成果管理和技術(shù)市場工作，指導科技中介組織建設。組織擬訂科學技術(shù)普及規(guī)劃和提出政策措施建議，負責科學技術(shù)普及工作，負責科普活動和科技宣傳工作，推進全縣科普能力建設，承擔科技評估管理和科技統(tǒng)計工作。負責全縣科技交流與合作事宜。組織重大專利技術(shù)實施轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，指導企事業(yè)單位專利技術(shù)轉(zhuǎn)化實施工作；管理專利技術(shù)市場和技術(shù)進出口中的專利工作；依法處理各種專利糾紛，查處假冒專利行為。負責全縣專利中介服務機構(gòu)的管理、監(jiān)督和檢查，參與以知識產(chǎn)權(quán)為主要內(nèi)容的無形資產(chǎn)評估。牽頭組織開展專利和知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)宣傳普及、教育培訓工作。承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。承辦縣政府交辦的其它事項。

2019年重點工作：

1.深化教育改革。切實推進省級改革項目“農(nóng)村地區(qū)學校、家庭、社會三結(jié)合教育機制改革試點”工作，同時鞏固強化“學校體育區(qū)域整體推進改革試點”成果，推動高中學校“選課走班”改革平穩(wěn)落地。

2.強化基礎(chǔ)保障。加快各類教育項目建設，確保木門小學遷址新建、旺蒼博駿公學二期建設等重大項目順利推進，推動職業(yè)中學遷址新建工作。

3.推進教育信息化。加強已有設備設施的管理和使用，積極爭取資金啟動教育信息化2.0建設，同時推進標準化中小學建設工作。

4.做好民生實事。全面落實各項教育獎補政策，應資盡資，確保全縣少年、兒童無一人因貧輟學；大力實施教師周轉(zhuǎn)宿舍建設，落實鄉(xiāng)村教師相關(guān)補助，穩(wěn)定教師人才隊伍。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算537611737元，比2018年收支預算總數(shù)增加74956811元，變動的主要原因是2019年預算時提前下達了上級專項資金及縣財政加大了對教育的投入。

（一）收入預算情況

2019年收入預算537611737元，其中：一般公共預算撥款收入537611737元，占100%。

（二）支出預算情況

2019年支出預算537611737元，其中：基本支出448824337元，占83.48%；項目支出88787400元，占16.52%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算537611737元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)增加74956811元，變動的主要原因2019年預算時提前下達了上級專項資金及縣財政加大了對教育的投入。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入537611737元、政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元。支出包括：教育支出413964052元、科學技術(shù)支出12963385元、社會保障和就業(yè)支出53834088元、衛(wèi)生健康支出24549746元、住房保障支出32300466元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款537611737元，比2018年預算數(shù)增加74956811元，變動的主要原因是2019年預算時提前下達了上級專項資金及縣財政加大了對教育的投入。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出413964052元，占77%；科學技術(shù)支出12963385元，占2.41%；社會保障和就業(yè)支出53834088元，占10.01%；衛(wèi)生健康支出24549746元，占4.57%；住房保障支出32300466元，占6.01%；

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為1686747元，主要用于局機關(guān)職工人員工資福利支出和基本公業(yè)務費；

2. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2019年預算數(shù)為5385752元，主要用于教研室、電教館等直屬事業(yè)單位職工工資福利支出及基本公業(yè)務費支出；

3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2019年預算數(shù)為18534749元，主要用于學前教育職工工資福利支出、基本公業(yè)務費、“三兒資金”及學前教育獎補支出等；

4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2019年預算數(shù)為229285326元，主要用于縣內(nèi)各類小學職工工資福利支出、基本公業(yè)務費、作業(yè)本費減免、營養(yǎng)餐專項、貧困寄宿生生活補助、革命老區(qū)專項及農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)房等專項支出；

5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2019年預算數(shù)為94931465元，主要用于初中教育職工工資福利支出、基本公業(yè)務費、作業(yè)本費減免、營養(yǎng)餐專項、貧困寄宿生生活補助、農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)房等專項支出；

6、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2019年預算數(shù)為39930399元，主要用于高中教育職工工資福利支出、基本公業(yè)務費、高中提升計劃、高中助學金、高中免學費等支出；

7、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2019年預算數(shù)為1800000元，主要用于符合條件的在邊遠地區(qū)基層工作三年以上應屆大學畢業(yè)生的學費獎補；

8、教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）2019年預算數(shù)為20615506元，主要用于職業(yè)中學職工工資福利支出、基本公業(yè)務費、中職免學費、中職助學金及中職提升計劃等支出；

9、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2019年預算數(shù)為3168475元，主要用于特殊教育學校職工工資福利支出、基本公業(yè)務費及專項計劃；

10、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）2019年預算數(shù)為2125633元，主要用于教師進修校職工工資福利支出、基本公業(yè)務費及教師培訓等支出；

11、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）機關(guān)服務（項）2019年預算數(shù)為39438元，主要用于縣科創(chuàng)中心機關(guān)事務管理服務支出；

12、科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）其他科學技術(shù)管理事務支出（項）2019年預算數(shù)為223947元，主要用于科創(chuàng)中心人員工資福利支出；

13、科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）技術(shù)研究與開發(fā)（項）2019年預算數(shù)為1000000元，主要用于對企業(yè)科技創(chuàng)新和人才培訓的獎補；

14、科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）2019年預算數(shù)為11700000元，主要用于科技扶貧和科技成果的轉(zhuǎn)化；

15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為53834088元，主要是教育系統(tǒng)職工養(yǎng)老保險支出；

16、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為24549746元，主要用于教育系統(tǒng)在職人員和退休職工醫(yī)療保險支出；

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為32300466元，主要用于教育系統(tǒng)在職人員住房公積金支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出448824337元，其中：

人員經(jīng)費417524473元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費31299864元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算697480元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算持平,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算697480元，較2018年決算下降9.77%，變化的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、控制“三公”經(jīng)費支出；公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算持平，無變化的主要原因是根據(jù)規(guī)定，公務車輛統(tǒng)一由機關(guān)事務管理局管理與派遣；公務用車購置費預算0元，較2018年決算持平，無變化的主要原因是沒有購置公務車輛的安排。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為548400元，比2018年預算749384元減少200984元，減少26.82%，原因是壓縮支出，局機關(guān)人員減少。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

附件：1、旺蒼縣教育局2019年部門預算公開表

2、旺蒼縣教育局2019年績效目標