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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，總編制15名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制15名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)9人，其中公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員9人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額2077.29萬(wàn)元。

主要職能職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章制度，負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作規(guī)劃、改革方案、規(guī)章制度和有關(guān)政策；負(fù)責(zé)縣級(jí)部門機(jī)關(guān)事務(wù)法制建設(shè)工作。

（二）負(fù)責(zé)縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作和縣級(jí)行政事業(yè)單位用地管理及辦理權(quán)屬登記工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公用房、生活服務(wù)設(shè)施和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項(xiàng)目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修管理和資產(chǎn)處理等工作。

（三）負(fù)責(zé)研究制定公務(wù)車輛管理使用的具體規(guī)章制度；貫徹落實(shí)改革公務(wù)用車制度；負(fù)責(zé)公務(wù)車輛的編制、配備、更新、處置工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)集中統(tǒng)一管理公務(wù)車輛保險(xiǎn)、加油、維修等定點(diǎn)工作和使用統(tǒng)籌。

（四）負(fù)責(zé)縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源管理工作，會(huì)同有關(guān)部門制訂縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、節(jié)能改造計(jì)劃并組織實(shí)施，組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作，參與推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能。

（五）負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)郵電通訊、綠化美化、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、水電氣供應(yīng)、安全保衛(wèi)、物業(yè)管理、食堂管理等后勤服務(wù)工作，承擔(dān)縣領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)的公共服務(wù)和管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)縣級(jí)機(jī)關(guān)集中住宅區(qū)的建設(shè)、物業(yè)服務(wù)和管理工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位的機(jī)關(guān)社會(huì)管理、綠化美化等社會(huì)事務(wù)和后勤服務(wù)工作，推進(jìn)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位后勤服務(wù)社會(huì)化改革和發(fā)展。

（六）牽頭負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)會(huì)議室的管理協(xié)調(diào)等工作。

（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

2019年重點(diǎn)工作：

（一）脫貧攻堅(jiān)。按要求完成本年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，突出脫貧攻堅(jiān)成效。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)。一是扎實(shí)推進(jìn)辦公用房調(diào)配工作。深入學(xué)習(xí)貫徹《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》和《四川省黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施辦法》，會(huì)同縣財(cái)政局（國(guó)資局）完成了縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房使用情況統(tǒng)計(jì)工作，為繼續(xù)深入推進(jìn)我縣辦公用房清理整改工作奠定良好基礎(chǔ)。二是積極探索“公物倉(cāng)”管理模式，充分發(fā)揮資產(chǎn)效益，統(tǒng)籌調(diào)劑設(shè)施設(shè)備，為各項(xiàng)重大活動(dòng)提供辦公設(shè)備保障。三是常態(tài)化對(duì)縣委縣政府集中辦公區(qū)、大院公共區(qū)域、居民住宅樓及機(jī)關(guān)食堂等重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)設(shè)施進(jìn)行安全隱患排查巡查，及時(shí)消除安全隱患，積極舉行消防演練，不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)大院平安創(chuàng)建工作。進(jìn)一步完善突發(fā)事件和重大事件信息上報(bào)制度，實(shí)施目標(biāo)責(zé)任管理，在大院安保、電梯運(yùn)行、水電維護(hù)等方面壓實(shí)安全責(zé)任，確保集中辦公區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四是全力提升物業(yè)服務(wù)管理，會(huì)同縣級(jí)相關(guān)部門和社區(qū)，采取入戶一對(duì)一宣傳等方式，引導(dǎo)小區(qū)住戶轉(zhuǎn)變觀念。不斷優(yōu)化服務(wù)方式，切實(shí)滿足干部周轉(zhuǎn)房入住條件。加強(qiáng)機(jī)關(guān)大院地面、后坡治理、管網(wǎng)入地、停車位規(guī)范、花園改造等工作，不斷提升機(jī)關(guān)辦公和人居環(huán)境。實(shí)行衛(wèi)生保潔分片包干制，切實(shí)做到“五不”即（不見(jiàn)積水、不見(jiàn)積塵、不見(jiàn)雜物、不漏垃圾、不亂倒垃圾）。

（三）公車管理工作。一是積極推進(jìn)《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》和《四川省黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法》，不斷強(qiáng)化《公務(wù)用車管理與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》的宣傳和使用力度，不斷完善車輛管理相關(guān)制度，對(duì)車輛隨車物品的配備、司勤人員的服務(wù)規(guī)范、“三化”管理、運(yùn)行費(fèi)用等日常管理嚴(yán)格遵照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二是平臺(tái)功能完善和改造升級(jí)，不斷提升平臺(tái)管理水平和服務(wù)質(zhì)量，細(xì)化油耗核算和維修評(píng)估，做好單車運(yùn)行費(fèi)用分析對(duì)比，確保了問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。三是重大公務(wù)活動(dòng)保障有力。在重大公務(wù)活動(dòng)車輛保障工作中，堅(jiān)持實(shí)行分級(jí)保障和靈活調(diào)度相結(jié)合，做到提前擬定方案、車輛檢查、路況勘察。確保圓滿完成各項(xiàng)重大公務(wù)活動(dòng)保障工作。

（四）全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。一是完善《旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公共節(jié)能管理實(shí)施辦法》《旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公共機(jī)構(gòu)節(jié)能聯(lián)絡(luò)員職責(zé)》《旺蒼縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)制度》和加強(qiáng)辦公節(jié)約公務(wù)用車油耗等系列節(jié)能管理制度，為節(jié)能管理工作提供有力保障。二是強(qiáng)化宣傳教育，節(jié)能意識(shí)提升，積極開(kāi)展各項(xiàng)宣傳活動(dòng)，傳播了節(jié)能理念，普及了節(jié)能知識(shí)。三是對(duì)全縣各公共機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員進(jìn)行了軟件系統(tǒng)培訓(xùn)，提高工作效率，為更好推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作夯實(shí)基礎(chǔ)。完善節(jié)能工作聯(lián)絡(luò)員、統(tǒng)計(jì)員制度，形成固定的數(shù)據(jù)上報(bào)制度，建立全縣公共機(jī)構(gòu)能源資源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，健全了全縣能耗統(tǒng)計(jì)和監(jiān)管體系。四是創(chuàng)建縣經(jīng)信局等11家單位市級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位、縣中醫(yī)院等3家單位垃圾分類示范單位和全縣黨政機(jī)關(guān)達(dá)到80%和事業(yè)單位達(dá)到30%建成縣級(jí)節(jié)水型單位的比例。

二、預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算6376883元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加699852元，主要原因是將政府大院物管保潔費(fèi)納入預(yù)算及基本業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較2018年增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算6376883元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6376883元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算6376883元，其中：基本支出5682883元，占89%；項(xiàng)目支出694000元，占11%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6376883元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加699852元，主要原因是將政府大院物管保潔費(fèi)納入預(yù)算及基本業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較2018年增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6376883元。支出包括：一般公共服務(wù)支出6177816元；社會(huì)保障和就業(yè)支出100793元；衛(wèi)生健康支出37798元；住房保障支出60476元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6376883元，比2018年預(yù)算數(shù)增加699852元，變動(dòng)的主要原因是將政府大院物管保潔費(fèi)納入預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出6177816元，占97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100793元，占1.5%；衛(wèi)生健康支出37798元，占0.5%；住房保障支出60476元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4490000元，主要用于：公務(wù)用車維修維護(hù)；

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1687816元，主要用于：工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、基本業(yè)務(wù)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其他社會(huì)保障繳費(fèi)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為100793元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為37798元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為60476元，主要用于：職工住房公積金繳費(fèi)支出；

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出5682883元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)724883元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)4958000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4509900元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算19900元，較2018年決算下降0.5%，變化的主要原因是公務(wù)接待已經(jīng)壓減到位;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4490000元，保有公務(wù)用車69輛，較2018年決算下降（上升）0%，無(wú)變化的主要原因是業(yè)務(wù)范圍無(wú)較大變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，無(wú)變化的主要原因是暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為468000元，比2018年預(yù)算287000元增加181000元，增加63%，原因是基本業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較2018年增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛69輛，其中一般公務(wù)用車（機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車）69輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見(jiàn)附表）。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。