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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣三江鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制55名，其中行政編制27名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制25名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)49人，其中：公務(wù)員23人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員23人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額641.66萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）黨政辦：負(fù)責(zé)黨委政府日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，協(xié)助組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)和政務(wù)公開等工作；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、社會(huì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理、安全生產(chǎn)管理、環(huán)境保護(hù)等工作；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)技、水利、農(nóng)機(jī)、畜牧、林業(yè)、糧食、工商、金融、貿(mào)易、食品等方面工作。

（三）社會(huì)事務(wù)與計(jì)劃生育辦： 負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文體、衛(wèi)生、廣播電視、計(jì)劃生育、交通建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、青年、婦聯(lián)等日常工作；協(xié)調(diào)郵政、通訊等方面工作。

2019年重點(diǎn)工作：

（一）脫貧攻堅(jiān)

1、實(shí)現(xiàn)減貧人口159戶530人，鞏固提升769戶2528人脫貧成果。

2、完成12戶39人易地搬遷、9戶14人危舊房改造任務(wù)。

3、啟動(dòng)易地扶貧搬遷桃紅安置點(diǎn)四期隨遷戶建設(shè)項(xiàng)目。

4、全面抓好東西部扶貧協(xié)作工作

5、完成石洞溝社區(qū)、三江聯(lián)合村2個(gè)村陣地維修任務(wù)。

6、完成鎮(zhèn)便民服務(wù)中心改造升級(jí)和村代辦站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7、完成脫貧攻堅(jiān)其它建設(shè)任務(wù)

（二）項(xiàng)目投資

1、完成8.7公里通村公路新建任務(wù),8公里社道公路硬化任務(wù)。

2、新建戰(zhàn)旗村鷂子巖便民橋1座

3、完成下石村、桃紅村、三江村、坪山村等村9.3公里聯(lián)戶路和下石村3.5公里彩票公益金項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

4、新建人飲工程7處，鋪設(shè)供水管網(wǎng)107公里，整治山坪塘2口，渠堰2公里，解決3300人安全飲水問(wèn)題。

5、啟動(dòng)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目；完成桃紅山洪溝治理項(xiàng)目和旺蒼縣采煤沉陷區(qū)5號(hào)標(biāo)段工程--三江壩河堤建設(shè)項(xiàng)目掃尾工作。

6、完成垃圾壓縮站建設(shè)任務(wù)

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1、培育1家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)

2、完成戰(zhàn)旗村、紅星村2個(gè)非貧困村產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)任務(wù)。

3、全面做好3個(gè)貧困村產(chǎn)業(yè)園區(qū)管護(hù)。

（四）污染防治

1、做好秸稈焚燒等污染環(huán)境行為的宣傳引導(dǎo)。

2、抓好堆煤場(chǎng)等“散亂污”企業(yè)整治工作

（五）鄉(xiāng)村振興

1、完成全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制工作。

2、完成花園、戰(zhàn)旗、坪山下石等村29個(gè)垃圾屋和下石村公共廁所項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算9385038元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少386407元，主要原因單位實(shí)有人員減少。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算9385038元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9385038元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算9385038元，其中：基本支出9202918元，占98%；項(xiàng)目支出182120元，占2%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9385038元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少386407元，主要原因單位實(shí)有人員減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9385038元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2810184元、國(guó)防支出8000元、文化旅游體育與傳媒支出29400元、社會(huì)保障和就業(yè)支出591500元、衛(wèi)生健康支出361639元、農(nóng)林水支出5229415元、住房保障支出354900元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9385038元，比2018年預(yù)算數(shù)減少386407元，變動(dòng)的主要原因是單位實(shí)有人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2810184元，占29.95%；國(guó)防支出8000元，占0.09%；文化旅游體育與傳媒支出29400元，占0.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出591500元，占6.30%；衛(wèi)生健康支出361639元，占3.85%；農(nóng)林水支出5229415元，占55.72%；住房保障支出354900元，占3.78%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算數(shù)為86719元，主要用于：人大事務(wù)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（201）人大事務(wù)（01）人大代表（08目）2019年預(yù)算數(shù)為12720元，主要用于：人大代表開展各類視察等各方面支出。

3、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算數(shù)為2088304元，主要用于：本行政單位的基本支出。

4、一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）一般行政管理事務(wù)（02）2019年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)、炊事員報(bào)酬以及本行政單位的其他項(xiàng)目支出。

5、一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（06）事業(yè)運(yùn)行（50）2019年預(yù)算數(shù)為82983元，主要用于：事業(yè)單位的基本支出。

6、一般公共服務(wù)（201）人力資源事務(wù)（10）其他人力資源事務(wù)支出（99）2019年預(yù)算數(shù)為71740元，主要用于：本單位三支一扶的各項(xiàng)支出。

7、一般公共服務(wù)（201）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（31）行政運(yùn)行（01）2019年預(yù)算數(shù)為335718元，主要用于：本行政單位的基本支出。

8、一般公共服務(wù)（201）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（36）一般行政管理事務(wù)（02）2019年預(yù)算數(shù)為90000元，主要用于：黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）。

9、一般公共服務(wù)（201）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（38）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（04）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品安全工作監(jiān)督經(jīng)費(fèi)。

10、國(guó)防支出（203）國(guó)防動(dòng)員（06）兵役征集（01）2019年預(yù)算數(shù)為8000元，主要用于：基層武裝經(jīng)費(fèi)。

11、文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（01）群眾文化（09）2019年預(yù)算數(shù)為29400元，主要用于：健康生活高效工作。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2019年預(yù)算數(shù)為591500元，主要用于：本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

13、衛(wèi)生健康支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07）計(jì)劃生育服務(wù)（17）2019年預(yù)算數(shù)為58800元，主要用于：計(jì)生專干誤工補(bǔ)助金。

14、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2019年預(yù)算數(shù)為165831元，主要用于：本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

15、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）2019年預(yù)算數(shù)為108208元，主要用于：本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

16、衛(wèi)生健康支出（210）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（16）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（01）2019年預(yù)算數(shù)為28800元，主要用于：80歲以上老黨員定額生活補(bǔ)助。

17、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）事業(yè)運(yùn)行（04）2019年預(yù)算數(shù)為1612195元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。

18、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（05）2019年預(yù)算數(shù)為3077220元，主要用于：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助，以及農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等支出。

19、農(nóng)林水支出（213）農(nóng)村綜合改革（07）其他農(nóng)村綜合改革（99）2019年預(yù)算數(shù)為540000元，主要用于：縣級(jí)基本財(cái)力保障資金。

20、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年預(yù)算數(shù)為354900元，主要用于：住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出9202918元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)7235038元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)1967880元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算175000元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算145000元，較2018年決算持平，無(wú)變化的主要原因是無(wú)人員增減;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30000元，保有特種車輛1輛，較2018年決算持平，變化的主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，較2018年決算持平，變化的主要原因是單位未購(gòu)置車輛。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2542877元，比2018年預(yù)算2617797元減少74920元，減少2.86%，原因是本單位實(shí)有人員減少相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過(guò)（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。