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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣大兩鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。總編制24名，其中行政編制14名，機關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制9名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)20人，其中：公務(wù)員11人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員9人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。固定資產(chǎn)總額59.25萬元。

基本職能職責(zé)如下：我鄉(xiāng)的基本職能主要是負責(zé)黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

2019年重點工作：一是脫貧攻堅，完成縣上下達脫貧攻堅減貧任務(wù)、完成縣摘帽“鄉(xiāng)三有”建設(shè)；二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成縣下達的新建、擴寬、硬化道路建設(shè)、改造人居環(huán)境新建垃圾屋、修建公廁；三是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)模化發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織、發(fā)展林下中藥材等；四是其他重點工作，黨建工作、掃黑除惡治亂、鄉(xiāng)村振興、項目投資等。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4900871元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少24833元，主要原因是人員凈流出1人。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算4900871元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4900871元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算4900871元，其中：基本支出4799471元，占97.9%；項目支出101400元，占2.1%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算4900871元，比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少24833元，主要原因人員凈流出1人。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4900871元，支出包括：一般公共服務(wù)支出1316710元、國防支出4000元、文化旅游體育與傳媒支出91864元、社會保障和就業(yè)支出234404元、衛(wèi)生健康支出161111元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出191773元、農(nóng)林水事務(wù)支出2760367元、住房保障支出140642元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4900871元，比2018年預(yù)算數(shù)減少24833元，變動的主要原因是人員凈流出1人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1316710元，占26.8%；國防支出4000元，占0.08%；文化旅游體育與傳媒支出91864元，占1.87%；社會保障和就業(yè)支出234404元，占4.78%；衛(wèi)生健康支出161111元，占3.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出191773元，占3.91%；農(nóng)林水事務(wù)支出2760367元，占56.32%；住房保障支出140642元，占2.86%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為84333元，主要用于：人大工資福利支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項目）2019年預(yù)算數(shù)為10800元，主要用于：人代會期間的各項支出。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為869249元，主要用于：政府工資福利支出。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為35000元，主要用于：炊事員報酬及掃黑除惡工作經(jīng)費。

5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項目）2019年預(yù)算數(shù)為124202元，主要用于：財政人員工資福利支出及辦公費。

6、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機關(guān)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為151126元，主要用于：黨委工資福利支出及辦公費。

7、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機關(guān)事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項目）2019年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于：開展黨組織活動經(jīng)費。

8、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）市場監(jiān)督管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品監(jiān)督經(jīng)費

9、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項目）2019年預(yù)算數(shù)為4000元，主要用于：兵役征集。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項目）2019年預(yù)算數(shù)為9600元，主要用于：開展健康高效工作經(jīng)費。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為82264元，主要用于：文化站人員工資福利支出及辦公費支出。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為234404元，主要用于：養(yǎng)老保險繳費。

13、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為46200元，主要用于：計生專干生活補助。

14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為61307元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為40404元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險。

16、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為13200元，主要用于：80歲老黨員補助。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為191773元，主要用于：社事服務(wù)中心人員工資福利支出及辦公費。

18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為222227元，主要用于：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資福利支出及辦公費。

18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2019年預(yù)算數(shù)為2198140元，主要用于：村社在職、離職干部生活補助、村辦公費、村公共服務(wù)運行支出。

18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為340000元，主要用于：農(nóng)村綜合改革支出。

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為140642元，主要用于：住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4799471元，其中：

人員經(jīng)費3399471元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1400000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算47000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算47000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是2018年與2019年接待量相當(dāng);公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本單位無購車計劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

無

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為280000元，比2018年預(yù)算252000元增加28000元，增加1.11%，原因是提高基本業(yè)務(wù)經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元，本單位無采購計劃。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。