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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣大河鄉(xiāng)總編制24名，其中行政編制13名，機關工勤編制1名，事業(yè)編制10名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)23人，其中公務員13人，機關工勤人員1人，事業(yè)人員9人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員0人）；退休人員3人。旺蒼縣大河鄉(xiāng)固定資產總額300.31萬元。

主要職能職責如下：

1、落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

2、促進發(fā)展。科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)社會化服務體系，引導農民發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，調整產業(yè)結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農村建設水平。

3、維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。

4、加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

5、提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

2019年重點工作：

1、持續(xù)改善民生，推動社會事業(yè)發(fā)展。

不斷鞏固全鄉(xiāng)脫貧攻堅工作成果，夯實精準扶貧工作基礎，實現(xiàn)2019年全部貧困人口穩(wěn)定脫貧，農民人均可支配收入穩(wěn)定高于全省平均水平，農村公共服務和基礎設施明顯改善。扎實開展全民健身活動，充分發(fā)揮文化陣地作用，不斷豐富群眾文化生活。加強農村精神文明建設，努力營造積極向上、誠信文明的社會風尚。不斷改善衛(wèi)生醫(yī)療條件，提高衛(wèi)生計生服務水平。持續(xù)加大社會保障工作力度，完善社會救助體系，深入落實各項民生工程政策，扎實做好民生實事，不斷提升群眾幸福指數(shù)。同時，統(tǒng)籌推進計生、人武、婦女兒童、文化、老干部、青年、食品藥品監(jiān)管、關心下一代等工作。

2、嚴抓依法治鄉(xiāng)，維護社會和諧穩(wěn)定。

2019年，我鄉(xiāng)將繼續(xù)加大掃黑除惡專項斗爭力度，扎實推進“平安新集”建設，打造良好的社會治安環(huán)境。執(zhí)行嚴格的耕地保護制度，堅守耕地保護紅線，繼續(xù)加強“拆控違”力度，打擊違法用地行為。牢固樹立安全生產“紅線意識”和“底線思維”，繼續(xù)推進安全生產“鑄安”行動常態(tài)化、實效化和風險管控“專項機制”制度化、規(guī)范化，深入開展安全隱患排查整治。提升社會治理水平，抓好“兩個中心”建設，繼續(xù)落實領導日接訪機制，加大矛盾糾紛排查調處力度，暢通群眾利益訴求渠道。完善市場監(jiān)管體系，進一步提升食品藥品安全保障水平。

3、完善跟蹤問效，保持清正廉潔本色。

繼續(xù)把黨風廉政和作風建設納入村級績效考核和干部量化考核范圍，狠抓中央八項規(guī)定精神和省市縣各項規(guī)定的落實，尤其是“陽光村務”工作的落實，強化制度約束，加強跟蹤問效，及時解決服務不到位、政令不暢通的問題，糾風治亂，促進各項工作落實。堅持廉潔從政，履行黨風廉政建設主體責任，注重修身律己，嚴守從政準則，自覺接受群眾監(jiān)督，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算4080698元，比2018年收支預算總數(shù)增加368100元，主要原因：干部工資增加、多次調資，公業(yè)務費增加。

（一）收入預算情況

2019年收入預算4080698元，其中：一般公共預算撥款收入4080698元，占100%。

（二）支出預算情況

2019年支出預算4080698元，其中：基本支出3964578元，占97.15%；項目支出116120元，占2.85%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算4080698元，比2018年財政撥款收支預算總數(shù)增加（減少）368100元，主要原因干部工資增加和脫貧攻堅核心幫扶力量增加，相應經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入4080698元。支出包括：一般公共服務支出1386445元、國防支出4000元、文化旅游體育與傳媒10800元、社會保障和就業(yè)268092元、衛(wèi)生健康140993元、農林水事物2109512元、住房保障支出160856元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款4080698元，比2018年預算數(shù)增加368100元，變動的主要原因是干部工資增加、多次調資，公業(yè)務費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1386445元，占33.98%；國防支出4000元，占0.1%；文化旅游體育與傳媒10800元，占0.26%；社會保障和就業(yè)268092元，占比6.57%、衛(wèi)生健康140993元，占比3.46%、農林水事物2109512元，占比51.69%、住房保障支出160856元，占比3.94%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為81232元，主要用于：人大主席的工資和人大日常辦公費

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為10320元，主要用于：人大主席團工作經(jīng)費

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）行政運行（項）956396元，主要用于：政府口人員工資、保險、黨委、政府公務接待、公務員車補等。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）一般行政管理事務（項目）35000元，主要用于：掃黑除惡工作經(jīng)費、炊事員報酬。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構（款）專項服務（項目）24000元，主要用于：協(xié)調企業(yè)經(jīng)費。

6..一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數(shù)為62450元，主要用于：財政辦公費、差旅費、工資。

7.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為20000元，主要用于：群團辦公費。

8.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為165047元，主要用于：黨委口干部工資、保險、辦公費。

9.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為30000元，主要用于：紀檢工作工作經(jīng)費。

10.一般公共服務（類）市場監(jiān)管管理事務（款）市場監(jiān)督管理專項（項目）2019年預算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品安全監(jiān)督工作。

11.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項目）2019年預算數(shù)為4000元，主要用于：2019年兵役征集工作。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項目）2019年預算數(shù)為10800元，主要用于：2019年干部文體活動開展和身體檢查經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為268092元，主要用于：干部養(yǎng)老保險的繳費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2019年預算數(shù)為25200元，主要用于計生專干的生活補助。

15..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為63986元，主要用于：行政干部醫(yī)療保險繳費支出。

16..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預算數(shù)為43107元，主要用于：事業(yè)干部醫(yī)療保險繳費支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）2019年預算數(shù)為9600元，主要用于：80歲老黨員生活補助支出。

18.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）2019年預算數(shù)為657352元，主要用于：農業(yè)口干部工資、差旅費的發(fā)放，辦公費的開支。

19.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2019年預算數(shù)為1192160元，主要用于：脫貧攻堅中核心力量的工作經(jīng)費和生活補助開支。

20.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村改革支出（項）2019年預算數(shù)為260000元，主要用于：財力保障資金，用于補助工業(yè)務費不足開支。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為160856元，主要用于：干部住房公積金單位應繳部分支出。

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出3964578元，其中：

人員經(jīng)費2942578元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1022000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算65000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算65000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是與2018年比較接待標準無重大變化;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是本鄉(xiāng)無公務用車，也不存在公務用車運行維護費;公務用車購置費預算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是我鄉(xiāng)無公務車購置計劃。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年政府性基金預算撥款安排的支出0元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為620039元，比2018年預算613127元減少6912元，減少1.13%，原因是：人員變動。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

十、績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我鄉(xiāng)分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經(jīng)縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十一、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。