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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣普濟鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個。總編制72名，其中行政編制36名，機關(guān)工勤編制5名，事業(yè)編制31名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制31名）。在職人員總數(shù)63人，其中：公務(wù)員36人，機關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員23人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員23人）。固定資產(chǎn)總額176.27萬元。

基本職能職責(zé)如下：

（一）落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境。

（二）搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)。

（三）維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會的國家基層政權(quán)。

（四）主要工作任務(wù)是發(fā)展本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等各項社會事業(yè)，做好群眾關(guān)心關(guān)注的民生工程，努力改善群眾生產(chǎn)生活條件，進一步提高普濟鎮(zhèn)人民群眾文化水平，為脫貧攻堅工作做出表率。

2019年重點工作： 一是黨建引領(lǐng)，自身建設(shè)不斷加強。尊崇黨章黨規(guī)，強化警示教育，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，努力把權(quán)力關(guān)進制度的籠子里，保持黨員領(lǐng)導(dǎo)干部先進性和純潔性。鼓勵黨員干部密切聯(lián)系群眾，深入基層調(diào)研，聽取民聲民意，解決民憂民困。二是優(yōu)服務(wù)抓發(fā)展，提高經(jīng)濟工作質(zhì)量。繼續(xù)優(yōu)化投資環(huán)境，夯實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)，鞏固工農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，努力培育新的經(jīng)濟增長點，不斷發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)。三是以點帶面，脫貧攻堅推陳出新。進一步提高認(rèn)識，細(xì)化工作思路，充分調(diào)動和發(fā)揮干部群眾主觀能動性，堅定信心，求真務(wù)實，確保2019全鎮(zhèn)脫貧任務(wù)如期完成，貧困群眾順利脫貧奔康。四是堅持生態(tài)建設(shè)，推動鄉(xiāng)村面貌換新顏。五是抓好社會穩(wěn)定，促進長治久安。依托鎮(zhèn)村和其他社會組織機構(gòu)力量，進一步加強信訪積案矛盾化解，做好信息掌控，扎實推進平安普濟建設(shè)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算12196689元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加623705元，主要原因是人員經(jīng)費和專項治理經(jīng)費增加。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算12196689元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12196689元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算12196689元，其中：基本支出11979889元，占98.2%；項目支出216800元，占1.8%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算12196689元，比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加623705元，主要原因是人員經(jīng)費和專項治理經(jīng)費增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入12196689元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括：一般公共服務(wù)支出3927339元、國防支出8000元文化旅游體育與傳媒284461元、社會保障和就業(yè)765135元、衛(wèi)生健康478953元、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)865073元、農(nóng)林水事務(wù)5408647元、住房保障支出459081元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12196689元，比2018年預(yù)算數(shù)增加623705元，變動的主要原因是人員經(jīng)費和專項治理經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3927339元，占32.2%；國防支出8000元，占0.001%；文化旅游體育與傳媒284461元，占2.33%；社會保障和就業(yè)765135元，占6.27%；衛(wèi)生健康478953元，占3.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)865073元，占7.09%；農(nóng)林水事務(wù)5408647元，占44.35%；住房保障支出459081元，占3.829%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為104221元，主要用于：工資福利、商品和服務(wù)等支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為13200元，主要用于：人大代表會議等支出。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為2946824元，主要用于：工資福利、商品和服務(wù)等支出。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為40000元，主要用于其他商品和服務(wù)支出。

5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行、事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為197925元，主要用于：工資福利、商品和服務(wù)等支出。

6、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：開展群眾團體工作及活動費用。

7、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為483169元，主要用于：工資福利、商品和服務(wù)等支出。

8、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為120000元，主要用于：黨報黨刊征訂支出。

9、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場監(jiān)督管理專項（項目）2019年預(yù)算數(shù)為2000元，主要用于：食品藥品監(jiān)督管理等支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出11979889元，其中：

人員經(jīng)費8827889元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費3152000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算180000元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，較2018年決算下降（上升）0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費預(yù)算180000元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是公務(wù)接待與去年接待量一致;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是公務(wù)用車改革后取消公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，較2018年決算下降（上升）0%，變化的主要原因是無公務(wù)用車車輛購置。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年本單位無政府性基金預(yù)算撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為7121909元，比2018年預(yù)算6498204元增加623705元，增加9.5%，原因是人員增加及專項治理費用的投入。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（四）績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)，對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。