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一、基本情況、職能和主要工作

四川省旺蒼縣公路運(yùn)輸管理所無下屬二級(jí)預(yù)算單位。總編制42名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制42名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制42名）。在職人員總數(shù)41人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員41人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員41人）。固定資產(chǎn)總額219.00萬元。

主要職能職責(zé)如下：根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》和《四川省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》的授權(quán)，具體貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)交通主管部門有關(guān)道路運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。承擔(dān)道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)許可。具體負(fù)責(zé)實(shí)施經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)的道路運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)道路運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸及道路運(yùn)輸站場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、汽車租賃、運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作。承擔(dān)城市公共汽車客運(yùn)、城市出租汽車客運(yùn)、人力三輪車客運(yùn)管理工作。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸車輛技術(shù)管理審查，指導(dǎo)道路營(yíng)運(yùn)車輛技術(shù)性能檢測(cè)工作。負(fù)責(zé)道路客運(yùn)源頭安全管理，進(jìn)駐三級(jí)及以上汽車客運(yùn)站。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸應(yīng)急工作，組織調(diào)度道路運(yùn)輸搶險(xiǎn)、救災(zāi)工作。實(shí)施道路運(yùn)輸違法檢查、調(diào)查及行政處罰。

2019年重點(diǎn)工作：(一)、狠抓工作作風(fēng)紀(jì)律整頓。按照機(jī)構(gòu)改革方案，積極主動(dòng)，加快機(jī)構(gòu)改革步伐，狠抓班子、隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律、整頓工作作風(fēng)，轉(zhuǎn)變思想，凝心聚力，為來年運(yùn)輸工作提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。(二)、縱深推進(jìn)行政審批放管服。以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，全面深化“放管服”改革，構(gòu)建完善以信用監(jiān)管為核心的新型道路運(yùn)輸治理體系。(三)、系統(tǒng)推動(dòng)道路客運(yùn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。以滿足不同層次需求為目標(biāo)，按照“兜底民生服務(wù)、提升質(zhì)量效率、增加高品質(zhì)供給”的原則，厘清并準(zhǔn)確定位全縣城市公交、城鄉(xiāng)客運(yùn)和農(nóng)村客運(yùn)，班線和定制客運(yùn)，旅游和包車客運(yùn)，頂層設(shè)計(jì)道路運(yùn)輸中長(zhǎng)期發(fā)展方向和規(guī)劃。探索轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑，以發(fā)展定制客運(yùn)為切入點(diǎn)，著力培育“門到門”的中短途客運(yùn)市場(chǎng)。以發(fā)展旅游直通車為切入點(diǎn)，著力推動(dòng)旅游客運(yùn)市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展。(四)、構(gòu)建完善綜合運(yùn)輸服務(wù)體系。以發(fā)展旅客聯(lián)程運(yùn)輸、貨物多式聯(lián)運(yùn)和不同運(yùn)輸方式信息互聯(lián)互通為重點(diǎn)任務(wù)，對(duì)既有閑置率較高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站進(jìn)行改造，鼓勵(lì)支持新建、改建集客運(yùn)、物流、商貿(mào)、郵政、快遞、電商、供銷等多種服務(wù)功能于一體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合運(yùn)輸站。(五)、全力做好“四好農(nóng)村路”運(yùn)輸服務(wù)。積極報(bào)請(qǐng)縣委縣政府出臺(tái)我縣農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展意見、規(guī)劃。加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站、村級(jí)招呼站建設(shè)，力爭(zhēng)“需有所建、建有所用”，進(jìn)一步提高農(nóng)村客運(yùn)覆蓋面。(六)、全力以赴確保行業(yè)安全穩(wěn)定。強(qiáng)化落實(shí)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革，推動(dòng)建立監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化體系。強(qiáng)化落實(shí)穩(wěn)定和反恐防范，加強(qiáng)道路貨運(yùn)、出租汽車和旅游包車等領(lǐng)域不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的分析研判、監(jiān)測(cè)預(yù)警和聯(lián)合處置，切實(shí)維護(hù)行業(yè)穩(wěn)定。(七)、深入推進(jìn)掃黑除惡治亂工作。推動(dòng)建立健全非法營(yíng)運(yùn)整治“一牽頭三聯(lián)動(dòng)”機(jī)制和聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)執(zhí)法工作機(jī)制，強(qiáng)化執(zhí)法保障，優(yōu)化運(yùn)輸服務(wù)，標(biāo)本兼治治理非法營(yíng)運(yùn)亂象。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4，992，032.00元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)4，668，000.00增加324，032.00元，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加（調(diào)資及新招職工1人）、二是公用經(jīng)費(fèi)增加（人均基數(shù)由6，000.00元/人.年調(diào)至10，000.00元/人）。

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算4，992，032.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4，992，032.00元，占100%.

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算4，992，032.00元，其中：基本支出4，838，032.00元，占96.91%；項(xiàng)目支出154，000.00元，占3.09%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4，992，032.00元，比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加324，032.00元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4，992，032.00元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出602，734.00元，醫(yī)療衛(wèi)生支出244，328.00元，住房保障支出329，271.00元，交通運(yùn)輸支出3，815，699.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4，992，032.00元，比2018年預(yù)算數(shù)增加324，032.00元，變動(dòng)的主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加（正常調(diào)資及新招職工1人）、二是公用經(jīng)費(fèi)增加（人均基數(shù)由6，000.00元/人.年調(diào)至10，000.00元/人）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出602，734.00元，占12.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出244，328.00元，占4.89%；住房保障支出329，271.00元，占6.60%；交通運(yùn)輸支出3，815，699.00元占76.44%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出602，734.00元，主要用于機(jī)保及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）醫(yī)療衛(wèi)生支出244，328.00元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）住房保障支出329，271.00元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)；

4.交通運(yùn)輸（類）公路運(yùn)輸管理（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出3，815，699.00元，主要用于基本業(yè)務(wù)支出（人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出）、黨建經(jīng)費(fèi)支出、道路運(yùn)輸管理支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4，838，032.00元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4，046，067.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)885，149.00元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出601，56.00元，主要包括：三支一扶及遺屬生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31,750.00元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，與2018年決算持平,無變化的主要原因是暫無需要出國(guó)（境）辦理的事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算31，750.00元，與2018年決算持平，無變化的主要原因是工作內(nèi)容無大的變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，保有公務(wù)用車0輛，與2018年決算持平，無變化的主要原因是本單位已取消公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，與2018年決算持平，無變化的主要原因是本單位已取消公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為731，149.00元，比2018年預(yù)算574，669.00元增加156，480.00元，增加27.23%，原因是人均公業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高（由6，000.00元/人.年提高至10，000.00元/人.年）及人員增加（新招1人）。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，安排政府采購(gòu)預(yù)算0元.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)縣人大審議通過（明細(xì)見附表）。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)：財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià)，是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。