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一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣科學技術協會下屬二級預算單位0個。總編制6名，其中事業(yè)編制6名（其中：參照公務員法管理的事業(yè)編制5名）。在職人員總數10人，其中：機關工勤人員1人，事業(yè)人員9人（其中：參照公務員法管理的事業(yè)人員8人）。固定資產總額71萬元。

基本職能職責如下：

1、開展學術交流,活躍學術思想，促進學科發(fā)展,推動決策的科學化和民主化;

2、弘揚科學精神,普及科學知識，傳播科學方法，宣傳科學思想,捍衛(wèi)科學尊嚴;推廣先進實用技術,開展青少年教育活動,提高全民科學文化素質;維護科技工作者的合法權益,這科技團體和科技工作者服務;

3、表彰和獎勵優(yōu)秀科技工作者,促進科技人才的成長和尊重知識,尊重人才社會風氣的形成;

4、開展繼續(xù)教育和技術培訓工作,進行技術咨詢服務,對全縣科技咨詢行業(yè)進行規(guī)范管理,促進科技成果向現實生產力轉化;

5、根據科普發(fā)展規(guī)劃制定科普工作計劃,組織開展群眾性、社會性、經常性的科普活動,深入開展科普示范和科技扶貧工作;對縣級學會、協會、研究會進行管理,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協、企事業(yè)科協進行業(yè)務指導,加強對農技協的管理與指導。

2019年重點工作：一是組織開展科普宣傳活動，二是組織科技人員深入開展建言獻策活動，開展學術交流活動，三是組織開展科技培訓,四是指導鞏固提升農技協建設，五是指導創(chuàng)建科普示范社區(qū)建設，六是做好脫貧攻堅駐村幫扶工作。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算1563308元，比2018年收支預算總數增加273502元，主要原因一是增加工作人員和三支一扶人員各１名；二是增加科普大篷車運行經費5萬元；三是基本業(yè)務費標準提高。

（一）收入預算情況

2019年收入預算1563308元，其中：一般公共預算撥款收入1563308元，占100%。

（二）支出預算情況

2019年支出預算1563308元，其中：基本支出1299308元，占83%；項目支出264000元，占17%。

三、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收支總預算1563308元，比2018年財政撥款收支預算總數增加273502元，主要原因一是增加工作人員和三支一扶人員各１名；二是增加科普大篷車運行經費5萬元；三是基本業(yè)務費標準提高。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1563308元。支出包括：一般公共服務支出67736元、科學技術支出1202511元、社會保障和就業(yè)支出143693元、衛(wèi)生健康支出63152元、住房保障支出86216元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款1563308元，比2018年預算數增加273502元，變動的主要原因是一是增加工作人員和三支一扶人員各１名；二是增加科普大篷車運行經費5萬元；三是基本業(yè)務費標準提高。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出67736元，占4%；科學技術支出1202511元，占77%；社會保障和就業(yè)支出143693元，占9%；衛(wèi)生健康支出63152元，占４%；住房保障支出86216元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）2019年預算數為67736元，主要用于：三支一扶人員工資及保險。

2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項目）2019年預算數為938511元，主要用于：人員工資、保險費用和公用經費。

3、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政事務管理（項目）2019年預算數為19000元，主要用于：機關黨建支出。

4、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項目）2019年預算數為245000元，主要用于：一是開展科普宣傳活動；二是開展老科協工作；三是維護科普大篷車運行。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）143693元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項目）63152元，主要用于：在職及退休人員醫(yī)療保險。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項目）86216元，主要用于：在職人員住房公積金支出。　　　　　　　　　　　　　　　　

五、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出1299308元，其中：

人員經費1209308元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經費90000元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經費預算14000元。其中：因公出國（境）經費0元，較2018年決算下降0%,變化的主要原因是暫無需要出國（境）辦理的事務；公務接待費預算14000元，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是單位工作內容及接待任務變化較小;公務用車運行維護費預算0元，保有公務用車0輛，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是單位無公務用車;公務用車購置費預算0元，較2018年決算下降0%，變化的主要原因是本單位無公務用車購置預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

2019年無國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，機關運行經費財政撥款預算為90000元，比2018年預算54000元增加36000元，增加67%，原因是基本業(yè)務費標準提高和單位人員增加。

（二）政府采購情況

2019年，安排政府采購預算0元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年底，共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效評價及績效目標設置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標，并經縣人大審議通過（明細見附表）。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入。指財政當年撥付的資金

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、政府采購預算是指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

5、“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、績效評價：財政績效評價也稱政府支出績效評價，是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對政府部門為實現其職能所確定的績效目標的實現程度、以及為實現這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行的綜合性評價。

7、機關運行經費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。指部門實施養(yǎng)老保險制度后，由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。